你好 ; 你们这个 40万是单张发票的还是说 整张发票金额是 165万 。

老师,我这个月进项税有165万,但是我只勾选40万,但是进项税我都做到账上了,做到待认证了,我怎么勾选出40万呢,因为我们是建筑公司,都是分项目核算的,我怎么从待认证转到进项税呢?转哪些呢
老师,我们公司今年6月到现在的进项一共8000元,没有收入没有销项,发票也没有勾选,我把这些进项做到应交税费_待认证进项税科目了,如果明年还是没有销项,进项就这样一直不勾选,并做到待认证进项税科目?没问题吧?
你好,老师,实际待认证进项税额是5660.38,但是去年年底分录录成了5307.86,少了几百块进项税额,现在勾选进项我要怎么勾选呢,还是在这个月补多几百块的待认证进项税额呢
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
老师 ,我每次收到发票的进项税都记待认证进项税,等计算出增值税了比如1万,销项是3万。,要认证的进项是2万, 该怎么做分录呢
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
单张的呢老师
你好;单张发票是 165万。 你要去认证其中的 40万是吗
不是的,是很多张加起来165万
你好; 那你就 单张认证即可。 等着你认证的时候 把原来待认证进项税做 :借进项税贷应交税费-待认证进项税处理
老师,待认证也有辅助核算,要一项一项对应转进项税吗
你好 ; 是的。 你认证了那些对应去转进项税去