你好,现在发票已经认证吗?这个是专票吗?
老师,有个问题咨询,我们作为销售方开票给客户,客户不收发票,所以我们这边就冲红了。并且已经冲红成功,现在客户说发票已经认证了,我这个该怎么处理呢?客户的发票认证话我这边不需要他们申请我可以冲红成功?
你好,老师,请问一下,上个月收到供应商开具的发票,本月已认证报税,现在供应商发现发票开具的发票开错了,需要红冲重新开,那需要如何操作呀?是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊?供应商要求我们开,但是我们不清楚如何操作,他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我们的进项票是税务局代开的,现在发票有问题,他们需要冲红,我们这边应该怎么操作他们才可以冲红啊
老师,我们10月收到普票,然后现在对方要退回去,是他们给我们开负数发票,我们这边需要红冲账务,我们这边收的这张发票需要操作什么吗?
老师!2019年我们在税务局代开的工程款购买方已经认证抵扣,他现在说备注栏没有备注又让我们红冲,我们需要收回发票和抵扣联吗?是不是他们那边先要申请红冲信息表以后我们这边才可以开具负数发票再开具正数发票呢
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
对是专票,已经认证了
你们单位开红字信息表,然后自己留一个复印件,所有的发票都要退回去。
红色信息表怎么开,老师
你好,开票页面有一个红字信息表填开,选择购买方申请,购买方已经抵扣,然后按照下一步提示操作。
打印出来,然后再查询里面找到这个红字信息表上传,审核通过之后再打印出来。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快,
老师,我按照要充红的发票填完了,税额都对不上怎么办呢
你要开多少的发票?里面的数据能修改吗?
老师对上了,填完了上传是吗
老师销货方信息就填销货方的名字,和税号是吗,税务局代开嗯的
你好,填写购买方的信息。
显示纳税人名称不能为空
买方和销售方需要填写数据。