请教下老师，A公司代我公司收取了货款，我公司暂不开票给A公司的情况下，我公司怎么做账？是借：应收账款-A公司，贷：预收账款吗？后续确认收入又怎么做账？
你好，可以的，借预收账款贷主营业务收入应交税费。
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请教下老师，A公司代我公司收取了货款，我公司暂不开票给A公司的情况下，我公司怎么做账？是借：应收账款-A公司，贷：预收账款吗？后续确认收入又怎么做账？
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老师，您好！比如A公司给我们开了银行承兑汇票，我这个时候做 借：应收票据- A公司 贷：应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借：应付账款-B公司 贷：应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借：库存商品 借：进项税额 贷：应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
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老师， 我们有家供应商A，我们是付给A公司货款的 ，现在B公司是A公司的旗下公司 ，现在A要委托B收我们几个月的货款， 委托书也盖章了， 问题是我们账做的是A公司， 现在付款给B公司了， 怎么做账呢？几个月以后我们还是付款给A公司的这种情况， 该怎么把B公司账做进去呢？
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老师，你好，我公司收到A公司一张银行承兑汇票，应该是借：应收票据-A公司 贷：应收账款-A公司 但是我公司又背书转让给B公司，我的分录是不是可以写借：预付账款-B公司 贷：应收票据-A公司 是这样吗
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我公司给A公司开票10万元，A公司暂未付款，账目挂在借应收账款10万，贷银行存款10万。后来A公司打款给我公司，做账借银行存款10万，贷应收账款10万。现在因为某些原因，需要把钱退回给A公司，之后A公司会再打款回来。把钱退回给A公司要如何做账？是借应收账款，贷银行存款。还是贷应收账款负数，贷银行存款。
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像这种业务型的代收代付是记入其他应收款其他应付款合适还是应收应付合适？
你好看，你们和a公司有其他业务吗？如果没有的话，借其他应收款a公司待遇收账款。