老师，金蝶里这个资产负债表公式有问题吗？未分配利润和利润表的本年数相差100多万

老师，我们是设计有限公司，全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款100万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下软装需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的话一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们代账公司老板建议怎么做比较简单化保险点？想问一下设计有限公司可以用“工程施工”这个科目核算过度吗？还是只能工程公司试用“工程施工”这个科目？

老师，我们是设计公司，全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款100万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下装修需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的话一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们是代账公司的，老师建议怎么做比较简单化保险点？

2025.9当时暂估材料，2026.2现在更改从自己库里出去库存商品，这样更改的话影响库存商品了，是不是影响资产负债表了？不能这样改吧。应该怎么做，2月份红冲掉，不影响上年的财务报表吧

没有交社保的工人的工资怎么发比较合适，也就是怎么操作风险最低

老师，增值税申报失败（税控盘抵扣代码失效），如果后续要去柜台申报，这个是下载空白表单填么，还是可以把暂存下载下来？

老师，我们买了软件公司的使用期限，费用花了10万，然后费用赠送了4万，这个是根据费用来算使用期限，我应该如何入账

年终奖申报个税要做汇算清缴吗

老师，我们公司全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款200万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下装修需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们代账公司老板建议怎么做比较简单化保险点？

南瓜子也是9%税率吗

老师，当时暂估材料，现在更改从自己库里出去库存商品，这样更改的话影响库存商品了，是不是影响资产负债表了？不能这样改吧