老师好，上季度我错把其他应付款做成主营业务收入了，现在用红字更正凭证可以的吧？
可以的，可以这么做。
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老师您好，请问上个季度的主营业务成本做错了，现在可以修改上个季度的凭证么。
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老师，现在发现往月有分录错了 原：借：销售费用-其他 库存商品 贷：其他应付款 我这样更正可以吗？ 摘要：订正XX月XX日X号凭证，科目错了 借：其他应付款（红字) 贷：库存现金
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老师好，上季度我错把其他应付款做成主营业务收入了，现在用红字更正凭证可以的吧？
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老师，你好，我想问一下我我上个应收账款和主营业务收入数据我错了，我这个月调整的话可以做一张一样的凭证用红字冲了吗
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老师您好，我想问一下，2020年度时，借：应付账款错入了借：主营业务成本，今年发现科目错误，我本年度可以更正吗？怎么更正，分录怎么做
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2022年7月1日，甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司，甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“，甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元，至出售日，公允价值为6000万元，转 让合约规定，甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日，该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日，甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
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销售一批产品货款100000，购货方享受10%的商业折扣，增值税13%，以存款代垫运杂费600 会计分录
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被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
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钱是没有转老板账户，只是帮他支付了材料款。
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老师，你好！公司账户直接帮工程老板走材料款，相当于公司借款给他走材料款，这笔应交怎么做账呢？
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5月2日某公司销售商品不含税货款3000元（增值税率13%），收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日，公司将该票据到银行申请贴现，银行规定的贴现率为8% 。 要求： （1）计算贴现款； （2）编制贴现时的会计分录； （3）企业为什么要贴现？
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奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗？
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经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录＋数字
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经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
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财产清查中发现甲材料实存金额为820元，账存金额为630元分录＋数字
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这笔收入是这样的，开票未收到款，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。收到款后分录借银行存款，贷应收账款。那现在我要冲红凭证是这样做，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。这样做的对吗？
你好，红冲应该是做上面的分录不变，金额是负数，借银行附属贷主营业务收入应交税费负数。
嗯，那就是冲开票未收到款那个第一个分录，收到款的那个分录不冲是这样吗
好对的是的是这么做的。
再做一笔正确的分录是，借银行存款，贷其他应付款
你好，可以的，可以这么做。
老师，在注销原凭证那冲红的凭证，你能做一个正确的分录给我看吗？
借银行负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
那我上面是做对了，这样改过来我账上的收入就是减少了哦
你好，正确的是应该是借银行存款贷其他应付款吧。
然后你却做了收入，你的收入是不是多了？是不是需要红冲。
是啊，要冲红出来，我的这笔钱现在挂到其他应付款那了，主营业务收入要减少
那你的主营业务收入减少对吗？
那红冲了收入不就是正确的吗？
老师，现在我要付一笔2018年零工工资，附件是每月的考勤表，工资表是一整年的做到一个表上，可以吗？
可以的，可以这么做的。
这样会涉及到他们的个税，发完工资我要到大厅去帮他们申报2018年度的个税是吗？
哦对的是的，你之前计提了已经抵扣了企业所得税吗。
都没有计提呢，怎么办？
Na你可以做到这个月的，然后你再下一个月给他申报个税。