老师好，上季度我错把其他应付款做成主营业务收入了，现在用红字更正凭证可以的吧？
可以的，可以这么做。
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老师您好，请问上个季度的主营业务成本做错了，现在可以修改上个季度的凭证么。
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老师，现在发现往月有分录错了 原：借：销售费用-其他 库存商品 贷：其他应付款 我这样更正可以吗？ 摘要：订正XX月XX日X号凭证，科目错了 借：其他应付款（红字) 贷：库存现金
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老师好，上季度我错把其他应付款做成主营业务收入了，现在用红字更正凭证可以的吧？
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老师您好！我发现我上个月的分录做错了，做成了借:主营业务收入 贷：其他应收款，正确的分录该是借：其他应收款 贷：主营业务收入。对此，我该怎么调整呢
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老师，您好，小规模主体，请问我在今年6月份，有笔分录做错了，借A公司的款，我记成其他应收款了，收到钱时应该是其他应付款，现在季度报表已经申报过了，我还可以做笔红字分录，再把正确的做到10月吗？
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）2×23 年1 月1 日，甲公司以银行存款3 000 万元从非关联方处取得乙公司60% 的股权，能够对乙公司实施控制。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为3 920 万元（其中，股本1 800 万元，资本公积1 800 万元，其他综合收益200 万元，盈余公积12 万元，未分配利润108 万元），考虑递延所得税后的可辨认净资产的公允价值为3 980 万元（包含一项管理用固定资产评估增值80 万元，购买日其预计尚可使用年限为10 年，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为零）。 提问：算商誉的时候为什么是考虑递延所得税后可辨认净资产的公允价值来算的 投资时点的资本增值是按增值的差额80计入，还是扣掉递延后的60计入？ 不明白了，麻烦通俗易懂点讲解一下
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这笔收入是这样的，开票未收到款，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。收到款后分录借银行存款，贷应收账款。那现在我要冲红凭证是这样做，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费。这样做的对吗？
你好，红冲应该是做上面的分录不变，金额是负数，借银行附属贷主营业务收入应交税费负数。
嗯，那就是冲开票未收到款那个第一个分录，收到款的那个分录不冲是这样吗
好对的是的是这么做的。
再做一笔正确的分录是，借银行存款，贷其他应付款
你好，可以的，可以这么做。
老师，在注销原凭证那冲红的凭证，你能做一个正确的分录给我看吗？
借银行负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
那我上面是做对了，这样改过来我账上的收入就是减少了哦
你好，正确的是应该是借银行存款贷其他应付款吧。
然后你却做了收入，你的收入是不是多了？是不是需要红冲。
是啊，要冲红出来，我的这笔钱现在挂到其他应付款那了，主营业务收入要减少
那你的主营业务收入减少对吗？
那红冲了收入不就是正确的吗？
老师，现在我要付一笔2018年零工工资，附件是每月的考勤表，工资表是一整年的做到一个表上，可以吗？
可以的，可以这么做的。
这样会涉及到他们的个税，发完工资我要到大厅去帮他们申报2018年度的个税是吗？
哦对的是的，你之前计提了已经抵扣了企业所得税吗。
都没有计提呢，怎么办？
Na你可以做到这个月的，然后你再下一个月给他申报个税。