老师您好，我们公司2021年一至12月都没有计提房租成本，请问我12月份可以一次计提吗？而且房屋租赁的发票去税务局代开，税务局说已经砸账了没法开了，需要2022年1月份去开。请问我12月份的账务怎么处理，税务怎么处理呢？
你好； 在12月末一次性计提了。补做计提处理。 可以的 。 发票给你了吗
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老师您好，我们公司2021年一至12月都没有计提房租成本，请问我12月份可以一次计提吗？而且房屋租赁的发票去税务局代开，税务局说已经砸账了没法开了，需要2022年1月份去开。请问我12月份的账务怎么处理，税务怎么处理呢？
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老师，去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票，但是在今年8月份因为沟通理解有误，对方公司给冲红了，我们不知道，所以也没有做红冲处理，现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险，这个我需要怎么处理呢
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老师您好，我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司，是独立法人，现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租，一到三月份维修车间房屋租赁是进成本，从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来，代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益，我们付洪益维修费，现在年底要清账。请问我们计提房租是，借：其他应收款～洪益房租，贷：预提费用～房租。房租发票来了，应该怎么做会计分录？
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请教个问题我们公司原来两套帐，租赁的厂房房东没有开发票，所以都是走的私人账户税务帐没有计提过房租，也没有涉及到相关的账务现在税务局查我们的房产税，房东开了一年的发票我现在怎么处理这个账务呢
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老师，我2020年计提了一笔房租，但因为一直没有拿到房东的身份证，所以没办法去代开房产租金发票，最近税务局来查账，要求我们调增了当年的企所税，请问我调增了后要怎么账务处理？才能把其他应付款给结平？
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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没有，没开到发票，让过完元旦去开
你好 ； 那你就暂估做账即可。 暂估计入成本费用去。 汇算之前给你发票 做附件即可。
汇算清缴之前给我发票，我就可以冲21年的成本是吗
借主营业务成本房租暂估贷长期待摊费用吗？
你好；是的。 就可以正常做了
然后明年一月份我收到发票冲暂估就可以了吗
你好； 是的。 就可以处理的