Q
21年12月份开具的新车专用增值税发票可以放在22年进行抵扣企业所得税和进账么
2021-12-28 23:01
2021-12-28 23:03
同学你好，21年12月份开具的新车专用增值税发票，可以放在22年进账，但不能进行抵扣22年企业所得税。最好做在21年，22年计提折旧就行了。
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是这样的老师，本公司21年抵扣基本都已满足了，但是4S店已经在本月给我们开具了新车销售增值税专用发票，老板想让我抵扣22的企业所得税和进账可以操作么
同学你好，可以操作，但是有风险，不稽查没事，稽查就会罚款，交滞纳金的。
老师可以麻烦告知有哪方面的风险嘛
同学你好，风险，就是税务稽查就会罚款，交滞纳金的。
具体的操作方法可以麻烦告知嘛，非常感谢
同学你好，具体做法就是说21月12月这张发票不入账，22年1月份按1月的发票直接入账就行了。
但是发票实际开具日期为12月份开具也是没有问题的对么
同学你好，不对，有风险的。就是我说的上面的风险。