我们公司零售家具的从厂家订货是预存钱（都是整数）到一个账户里，厂家每发一批货从那个账户里扣钱（有小数，和我们的每笔预付款不对应的），我这采购这块的会计分录怎么写
你好 ； 你这个账户是你公司名下的账户吗 ？ 你支付做 借应付账款贷银行存款 。 收到货物 ：借库存商品 ；进项税贷 应付账款。 差额 在 账户 有余额是挂着的
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这两笔的业务分录，我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用，采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁，然后对方供应商要求要走对公账号，付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借：银行存款48960 贷：其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是，借：主营业务成本48960 袋：银行存款48960 这样写对吗？
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我们公司零售家具的从厂家订货是预存钱（都是整数）到一个账户里，厂家每发一批货从那个账户里扣钱（有小数，和我们的每笔预付款不对应的），我这采购这块的会计分录怎么写
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老师，我们老板跟银行贷款，以公司名字贷款的，但是银行贷款直接发放到对方厂家的账户去了，这样对方给我们开票没有问题吧？因为我们也是每个月要打款给对方订货的，结果老板一次性贷款打款100万进对方公户去了，然后每次货款从里面扣
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两个老板新开的一家公司， 但是银行对公账户里没有钱（没有实缴）， 然后呢，做了一笔 业务， 我们公司属于采购方， 有一家公司（对方让我们采购， 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购，而是老板先个人垫资，然后跟这家（对方）公司签了合同，开票了。 这家公司（对方）马上走对公账户打款给我们对公账户采购款，这样做有问题吗？ 会计分录怎么写？
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老师，我们是4S店，每个月会有厂家配件任务，上个月预计完不成了，为了拿到支持，帮其他零售店购进了轮胎(为了完成厂家任务)，其他零售店给我们这批轮胎的80％，剩下的20我们承担，但我们因此也完成了任务，得到了支持。从收到80％货款到付厂家备件款到收到厂家返利怎么入账合适呀
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晚上好，我要去重新修改4季度的报表，我们工资都是当月计提次月发放工资，在填写企业所得税季报的时候，应付职工薪酬填写，看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗？还是怎么看
粤公网安备 44030002003870号
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是厂家的账户
你好；你支付做 借应付账款贷银行存款 。 收到货物 ：借库存商品 ；进项税贷 应付账款。 差额 在 账户 有余额是挂着的