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Q

这个月付了款，下个月才能开来发票，也就是跨年了，有什么影响吗？

2021-12-30 09:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-30 09:40

您好 请问业务已经发生了吗

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快账用户2515 追问 2021-12-30 09:43

已经发生了，款已经付给对方公司了

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齐红老师 解答 2021-12-30 10:22

那可以暂估入账  跨年收到发票冲销就好了

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快账用户2515 追问 2021-12-30 10:29

好的，谢谢

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快账用户2515 追问 2021-12-30 10:37

具体怎么做账务处理呢？

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快账用户2515 追问 2021-12-30 10:38

或者我可不可以挂其他应收款，然后来票把其他应收款冲了可以吗？

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齐红老师 解答 2021-12-30 10:58

请问大概多少金额呢

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快账用户2515 追问 2021-12-30 11:01

差不多16万多点

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齐红老师 解答 2021-12-30 11:04

那费用已经发生了么 

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快账用户2515 追问 2021-12-30 11:04

是的，已经发生了

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齐红老师 解答 2021-12-30 11:06

那费用应该暂估入账的 

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快账用户2515 追问 2021-12-30 11:06

怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2021-12-30 11:10

请问是材料 还是费用还是成本？

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快账用户2515 追问 2021-12-30 11:11

有费用有成本

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齐红老师 解答 2021-12-30 11:12

借：管理费用等 借：主营业务成本等 贷：其他应付款-暂估

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快账用户2515 追问 2021-12-30 11:13

已经付了款了

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齐红老师 解答 2021-12-30 11:14

借：其他应付款 贷：银行存款 收到发票 借：其他应付款-暂估 贷：其他应付款

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您好 请问业务已经发生了吗
2021-12-30
你好，可以暂估入账 在汇算清缴前取得发票就可以，没问题的
2024-12-31
你好，学员，这个没事的
2023-07-28
你可以提前暂估的，待下个月开了先红冲
2019-12-20
没关系的，可以先暂估入账的
2019-12-20
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