老师您好，我们之前已经用银行存款支付咨询费，我记入主营业务成本，之后再收到他们的专用发票，这个时候我应该怎么做分录？
你好，把之前的分录红冲 借：银行存款，贷：主营业务成本 然后根据取得的专用发票，这样做分录 借：主营业务成本，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款
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老师你好因为我们是内账之前看以前那个会计购入成本是借应交税额预付账款贷主营业务成本我想问一下我们收到发票时候要怎么写分录呢？
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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老师好，楼下超市拉的我们的电，电费2000，收到入账，怎么记账？关键之前叫电费的时候直接记的借：主营业务成本 贷：银行存款 我现在记：银行存款 贷：其他业务收入？营业外收入？
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老师您好，我们之前已经用银行存款支付咨询费，我记入主营业务成本，之后再收到他们的专用发票，这个时候我应该怎么做分录？
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老师，之前我们生产的时候，本来货物用的钢筋是客户提供的，但是他们叫我们买来用了，他们再支付给我们原材料款，现在货已经发完，我要怎么做这笔应收材料款的分录呢
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请问一下现在社保是要买够20年是吗？政策已经出来了的是吗
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@董孝彬老师，老师算工资的时候收银员没有休息的2天也要给她们算工资，比如她4月份实际出勤的30天，公休2天但是没有休息，她的工资机构是基本工资3000➕200全勤，是这么计算工资吗，就是3000➗28✖️30➕200，这就是她4月整月的工资对吧？没有休息的两天也算到工资里去了的对吧
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老师好！请问收到一张服务检测类的专票，税率为1%，请问老师，专票还有一个点的税率吗？谢谢老师！
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请问一下老师，我公司申报的无票收入，货款是由业务员代收打进公司账户的，我需要留什么相关凭据
粤公网安备 44030002003870号
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但是我转出去的金额多，他们还没有提供完成本发票，这个怎么办，只是提供一部分。
你好，转出去的金额多，多出的部分在 预付账款 借方挂账就是了
老师是不是这样子
你好，是的，是这样处理
下一次开过来的发票我直接冲预付账款就行了是吧
你好，是的，是这样的
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。