老师您好，我们之前已经用银行存款支付咨询费，我记入主营业务成本，之后再收到他们的专用发票，这个时候我应该怎么做分录？
你好，把之前的分录红冲 借：银行存款，贷：主营业务成本 然后根据取得的专用发票，这样做分录 借：主营业务成本，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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老师好，楼下超市拉的我们的电，电费2000，收到入账，怎么记账？关键之前叫电费的时候直接记的借：主营业务成本 贷：银行存款 我现在记：银行存款 贷：其他业务收入？营业外收入？
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老师您好，我们之前已经用银行存款支付咨询费，我记入主营业务成本，之后再收到他们的专用发票，这个时候我应该怎么做分录？
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老师，之前我们生产的时候，本来货物用的钢筋是客户提供的，但是他们叫我们买来用了，他们再支付给我们原材料款，现在货已经发完，我要怎么做这笔应收材料款的分录呢
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老师，我有一笔68000的办证费，分三期付，想记其他应付款，我应怎样做分录，付完后我又要怎样做？ 你好 ； 这个办证费是什么业务的； 才好判断的； 这个是你们的成本费用支出吗 我们劳务公司的办理安证许可咨询费用 你好； 借长期待摊费用贷 其他应付款按月分摊 记入主营业务成本 之后的分录怎样做，至些费用摊完后又应怎做
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付款是私对私，需要经销商开公司发票，然后再打公户可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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但是我转出去的金额多，他们还没有提供完成本发票，这个怎么办，只是提供一部分。
你好，转出去的金额多，多出的部分在 预付账款 借方挂账就是了
老师是不是这样子
你好，是的，是这样处理
下一次开过来的发票我直接冲预付账款就行了是吧
你好，是的，是这样的
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。