老师，单位要是处理点费用，肯定找点发票啥的，你懂的，然后一开始开的是水，纸抽啥的，然后拿到财务来，这东西开的有点多，不行，让对方重开，然后，对方发票作废，然后还重开其他的，问题是，作废发票然后重新开，金额一样，但是内容不一样，会不会存在什么风险呢，咋样处理，会好一些。

您好！找票属于让他人为自己虚开发票行为，属于违法行为，接受虚开不得抵扣进项，不得列支虚开金额，可能被税局要求补税罚款。诚信经营，依法纳税。

不能，系统的开了就是开了，即使纸质的没有打印

您好，很高兴能够为您回答问题！ 针对您描述的情况（去年重复开具发票且未入账、本月作废重复发票），需根据是否符合作废条件及税务处理要求进行账务调整。以下是具体处理步骤及依据： --- 一、判断发票作废的合规性 根据搜索结果，跨月发票通常不能直接作废，需通过红冲处理。但若您已作废发票，需核实是否符合以下条件： 1. 作废条件（仅限当月发票）： - 发票联、抵扣联已收回且未超过开票当月； - 销售方未抄税且未记账； - 购买方未认证或认证失败。 注：您去年开具的发票已跨年，严格来说应通过红冲处理。若已强行作废，需与税务机关沟通是否需补开红字发票。 --- 二、账务处理方案 根据您的情况（一张未入账、另一张已作废），分以下两种情况处理： 情况1：原正确发票已入账，重复发票未入账且已作废 1. 调整重复发票： - 作废的发票无需入账，但需在账务系统中标记为“作废”并留存备查。 - 若重复发票已打印但未交付购买方，需在纸质发票注明“作废”字样，并确保防伪税控系统中同步作废。 2. 无需调整原分录： - 原正确发票已正常入账（如：借应收账款，贷收入、销项税），重复发票未入账不影响当期损益，仅需在备查簿中记录作废信息。 --- 情况2：重复发票已入账，需红冲更正 若重复发票已错误入账，则需通过以下步骤调整（更严谨的合规做法）： 1. 红冲原错误分录： 借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税费-应交增值税（销项税额）（红字） 2. 重新开具正确发票（如需要）： - 若需重新开具发票，按正常销售分录处理： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） --- 三、税务处理要点 1. 增值税申报： - 作废发票需在增值税申报表的“开具其他发票”栏次中体现，确保销项税额与账务一致。 - 若税务机关认为作废不合规，可能需补开红字发票并调整申报表。 2. 所得税处理： - 若重复发票未影响收入确认，无需调整所得税；若已错误确认收入，需通过“以前年度损益调整”科目追溯更正。 --- 四、后续风险防范 1. 与购买方核对：确保对方未认证重复发票，若已认证需协商退回或同步红冲。 2. 系统监控：启用发票管理系统，设置重复开票预警功能，避免再次发生类似问题。 3. 备查档案：保存作废发票的纸质联次及系统操作记录，以备税务机关核查。 --- 总结建议 您当前的处理可能存在合规风险（跨年发票作废），建议优先与税务机关沟通确认是否需要补开红字发票，并同步调整账务及申报表。若已作废且无争议，则按情况1处理；若存在税务隐患，则按情况2补充红冲流程。

你好，对的是的，多交的那一部分增值税可以留着以后抵扣。 购买方的需要做进项转出，然后重新认证你这一个发票。

你好 提供复印件就可以做账抵扣，需要去税务局那边报备一下。