老师，我们上季度的税费是员工自己垫钱付的，公司账户上一直没有钱，现在到第二年了 这笔钱总公司让我入应付账款 ，但是我做好分录之后，应付账款增加了，但是报表上应交税费减少了，这个我应该怎么做分录
这个就对 欠个人的钱就是要增加
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老师，你好，我想咨询下。我去年做了一笔分录：本来这个钱应该由母公司计入费用的，但是我这边计入了费用。年终我们向母公司上交利润的时候将这笔钱扣除来，当时没有注意，就计入了子公司的费用。当时做的是：借：管理费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款（注明：其他应付款是这个钱是员工福利，放入我们的超市用的。） 然后今年在给母公司上缴利润的时候，我直接把这笔钱扣了，上缴给母公司的。想问下，我如何来调整这笔分录。
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老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？
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请问一下，我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款，我应该怎么做账呢？之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台，钱就又到我们公司了，现在对方公司让我转到他另外一个对公账户， 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
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老师我们公司帮别人交社保，钱打到账户上了，我做分录是借：银行存款，贷：其他应收款。但是每个月都自动从账户上扣了，但是我一直没有做账，所以现在账上还是之前他打给我的那些钱，我要怎么给他冲平
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老师，我们上季度的税费是员工自己垫钱付的，公司账户上一直没有钱，现在到第二年了 这笔钱总公司让我入应付账款 ，但是我做好分录之后，应付账款增加了，但是报表上应交税费减少了，这个我应该怎么做分录
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但是，我做完之后报表上的应交税费比期初还少了
那就是你们那个人已经还钱给税务局
你们不欠税务局那边的。