演示账套

老师我想问下挂个人其他应收社保款员工个人承担款离职办理退保退不了这笔钱怎么做账啊

2021-12-31 10:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-31 10:46

同学你好这个为什么退不了

快账用户2567 追问 2021-12-31 10:47

就是人事交了上个月的然后老板说那两个人不合作了要把交那个月的社保退费认识说退不了了，但是我账上已经挂了其他应收款里，相当于这笔钱我怎么做账啊

齐红老师解答 2021-12-31 10:55

同学你好那你计入营业外

快账用户2567 追问 2021-12-31 11:01

还有就是之前会计这么做账的，高的我现在总有差额在怎么处理，按理说这个图20年末其他应收款-社保（个人）应该有余额跟我1月份缴纳社保的个人承担的金额一致啊，前一个会计这么做，我再按实际的做就总有差额怎么办

齐红老师解答 2021-12-31 11:07

差额计入营业外就行

同学你好这个为什么退不了

2021-12-31

计提时与其他员工的一并，只是其他员工的计入工资，他的计入应收借：其他应收款—xx 贷：其他应付款—养老、医疗等这样，就并入了企业应交社保资金的账户，缴纳时借：其他应付款—养老、医疗等贷：银行存款

2023-06-13

借其他应付款，贷营业外收入

2023-04-23

你好，你的分录是怎么做的？

2021-09-07

您好！其他应收款相当于不收他个人部分的了转入营业外支出科目。

2021-02-21

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