演示账套

Q

老师好，我们在2019年通过拍卖购房一栋大楼，当年买了就做折旧入固定资产，到2021年对方在税局代开房产发票给我司，请问要红冲之前入固定资产再按发票日期入账吗？还是把发票放到2019年做账做附件？

2021-12-31 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-31 11:19

您好，更换发票是什么原因？

快账用户8859 追问 2021-12-31 11:20

没换发票，当时有协议就入账

齐红老师解答 2021-12-31 11:21

您好，那您暂估入账，红字冲回暂估分录，按发票金额重新入账即可

快账用户8859 追问 2021-12-31 11:22

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-31 11:24

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

快账用户8859 追问 2021-12-31 11:26

老师还有一个问题，对方名义去税局代开发票，但对方缴纳的所得税，附加税都是我司缴纳的，

快账用户8859 追问 2021-12-31 11:28

我司帮对方缴纳税可以入账？完税证明名字不是我司的

齐红老师解答 2021-12-31 11:42

您好，可以入账，不能企业所得税扣除

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