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老师麻烦问下 2019年有45万开进的发票没找到,账上是款项,对方说是开给我们了,像这种怎么处理呢?

2021-12-31 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 11:45

问一下他是不是发票丢失了,去税务局报备发票丢失,然后让对方提供第一联发票复印件做账抵扣。

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快账用户8302 追问 2021-12-31 11:57

我们是小规模不能抵扣

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齐红老师 解答 2021-12-31 11:57

你好,你们可以抵扣企业所得税。

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快账用户8302 追问 2021-12-31 12:00

我账上查到2019年9月银行打过去45万,有银行回单,一直到现在是挂账,没有开进发票,我问老板说先开给我们,我们才打的款。对方也是这样说的,怎么处理。

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齐红老师 解答 2021-12-31 12:01

当时收到没收到发票,应该你们确定的,你只有收到了发票之后才打的钱,所以你们去税务局报备发票就是。

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快账用户8302 追问 2021-12-31 12:53

现在这个发票找不到,我们要发票呢??

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齐红老师 解答 2021-12-31 12:55

对方给你发票复印件,你们拿这个就可以抵扣。

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问一下他是不是发票丢失了,去税务局报备发票丢失,然后让对方提供第一联发票复印件做账抵扣。
2021-12-31
你好,最好要你们老板转回来
2021-01-27
您好 业务已经发生 一直不开具发票的话 可以做未开票收入 也可以后期开具发票后不给客户 自己用发票做附件不交付给客户 如果业务没有发生 后期不退款的话 转到营业外收入
2024-07-03
你好,可以做无票购进,汇算清缴做纳税调增处理
2019-11-22
您好,公司一般都要开具对公账户
2021-06-13
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