演示账套

老师你好，请问一下如果我们公账上有客户转款，但是一直未给他们开发票，这个后期怎么处理呢？有几种处理方法，麻烦详细说一下。

2024-07-03 16:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-03 16:12

您好业务已经发生一直不开具发票的话可以做未开票收入也可以后期开具发票后不给客户自己用发票做附件不交付给客户如果业务没有发生后期不退款的话转到营业外收入

快账用户2157 追问 2024-07-03 16:20

老师你好，是这样的，因为客户不给我们税费，所以我们不想给他们开具发票，但是到后来始终要处理，所以我想说做无票收入还是要缴纳增值税，附加税、企业所得税。这样跟开具发票没有两样。然后老师如果转到营业外收入这样我们只用交企业所得税哇，这样就可以省税啥。请老师帮忙分析一下，谢谢老师。

齐红老师解答 2024-07-03 16:29

是的如果转到营业外收入这样只用交企业所得税但是不能结转对应成本的

2024-07-03

同学你好按照收到的发票付款

2021-05-18

直接对方转你们公司账户上面就可以这个

2020-04-24

一、已经验证抵扣的发票，需要购货方开具红字发票信息表，审批后，销售方就可以开具红字发票，同时再开具正确的蓝字发票。二、没有验证抵扣的，销售方开具开具红字发票信息表，审批后，销售方就可以开具红字发票，同时再开具正确的蓝字发票

2021-11-26

干租是指对外出租机械设备，属于有形动产租赁服务，需要按照13%缴纳增值税；湿租是指配备操作人员的租赁，9%的增值税

2024-07-13

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