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在12.30提交了费用报销，但是还没打款，在提供的原始凭证中还差发票，供应商要2022年1月才开发票，这种怎么办，怎么账务处理
2021-12-31 17:42
2021-12-31 17:45
你好，正常做账就可以的，发票到了之后，如果暂估的和发票的一致，可以直接把发票贴到凭证后面。
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老师，你好，我想咨询一下，我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票，但是发票在邮寄过程中被遗失了，供应商不愿意红冲并重开，这个问题拖了很久没处理，这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们，我们是否可以这样处理： 1、认证系统中，勾选认证抵扣 2、凭证： 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付货款 借：管理费用 贷：应交税费-进项转出 借：应交税费-进项转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表：进项转出那里填写对应金额
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在12.30提交了费用报销，但是还没打款，在提供的原始凭证中还差发票，供应商要2022年1月才开发票，这种怎么办，怎么账务处理
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在2021年12.30提交了费用报销，但是还没打款，在2022年1.4号打款了。在提供的原始凭证中还差发票，供应商2022年1.4才开了发票，这种怎么办，怎么账务处理
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在2021年12.30提交了公司筹建期间的费用报销八万多，但是还没打款，在2022年1.4号打款了。在提供的原始凭证中还差七八百的发票，供应商2022年1.4才开了那七八百的发票，这种怎么办，怎么账务处理老师，我这报销里变成了有2021年的发票还有2022年的发票了
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老师！21年12月有供应商开来的红字专用发票！代理公司没在账务上处理！12月的增值税申报表上是体现扣减了！22年1月的账应该怎样调？求分录解！还有12 月少提的印花税分录是怎么做？
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但是报销里面有12月的发票
你好，就是让你做到12月份，在12月份正常做费用。