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Q

增值税加计扣除要做分录？研发费用加计扣除要不要做分录，研发费用平时就可以申报加计扣除还是汇缴清算的时候才可以

2022-01-01 08:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-01 08:12

增值税的需要所得税的不用第三季度开始就可以加计扣除之前不可以

快账用户1394 追问 2022-01-01 09:16

那会不会用到递延所得税资产或者递延所得税负债的科目？

齐红老师解答 2022-01-01 09:18

不需要的正常做就可以

快账用户1394 追问 2022-01-01 09:25

什么时候用到递延所得税资产或者递延所得税负债的科目？

齐红老师解答 2022-01-01 09:26

税法和会计上不一致的比如固定资产一次折旧税法一次折旧但是会计上还是按月折旧

快账用户1394 追问 2022-01-01 09:28

老师为什么研发加计不会产生差异？

快账用户1394 追问 2022-01-01 09:28

研发会计上都没有写，税法上加计了

齐红老师解答 2022-01-01 09:30

会计上没做税法上利润多少交多少直接做就可以如果你会计上做1 每个月都做税法一次就做了，这种需要的固定资产的那个每个月都在折旧

增值税的需要所得税的不用第三季度开始就可以加计扣除之前不可以

2022-01-01

你好可以的操作可以这样

2023-07-05

您好，这个的话汇算清缴，都是亏损了，也没法扣除的了呀

2024-01-14

你好，是的，是在汇算清缴的时候加计扣除。现在有的地方季度的时候也可以加计扣除，每个省的那个系统还是有点差异。

2023-04-27

同学你好这个可以的

2023-09-04

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