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增值税加计扣除要做分录？研发费用加计扣除要不要做分录，研发费用平时就可以申报加计扣除还是汇缴清算的时候才可以

2022-01-01 08:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-01 08:12

增值税的需要 所得税的不用 第三季度开始就可以加计扣除 之前不可以

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:16

那会不会用到递延所得税资产或者递延所得税负债的科目？

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:18

不需要的 正常做就可以

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:25

什么时候用到递延所得税资产或者递延所得税负债的科目？

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:26

税法和会计上不一致的  比如固定资产一次折旧 税法一次折旧 但是会计上还是按月折旧

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:28

老师为什么研发加计不会产生差异？

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快账用户1394 追问 2022-01-01 09:28

研发会计上都没有写，税法上加计了

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齐红老师 解答 2022-01-01 09:30

会计上没做 税法上利润多少 交多少 直接做就可以 如果你会计上做1 每个月都做 税法一次就做了，这种需要的 固定资产的那个每个月都在折旧

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相关问题讨论
增值税的需要 所得税的不用 第三季度开始就可以加计扣除 之前不可以
2022-01-01
你好可以的操作可以这样
2023-07-05
您好，这个的话汇算清缴，都是亏损了，也没法扣除的了呀
2024-01-14
同学你好 这个可以的
2023-09-04
你好，是的，是在汇算清缴的时候加计扣除。 现在有的地方季度的时候也可以加计扣除，每个省的那个系统还是有点差异。
2023-04-27
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