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Q

老师,我红字信息表上月开了,但是没开负数票,这个月跨月可以开负数票吧,会有什么影响吗?

2022-01-01 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 10:33

你好,可以的,这个没有影响的。

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快账用户5351 追问 2022-01-01 10:36

好的,我想问问收到红票的税怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:36

你好,你在12月份直接借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出就可以的。

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快账用户5351 追问 2022-01-01 10:54

我可以直接做红冲不?库存商品借红字,进账税借红字

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齐红老师 解答 2022-01-01 10:56

你好,那你这样做的话,你的进项转出和进项账上和申报表的就不一致了。

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快账用户5351 追问 2022-01-01 14:23

那我做抵扣的时候凭证怎么做呢,老师

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齐红老师 解答 2022-01-01 14:41

借 库存商品 进项 贷应付账款。

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快账用户5351 追问 2022-01-01 14:46

进账税转出的,我申报之后要怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2022-01-01 14:54

借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借进项转出 贷转出未交增值税 都是三级科目

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你好,可以的,这个没有影响的。
2022-01-01
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