可以的 主营业务成本差旅费
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
老师,我们是工程公司,有的项目需要人员安装调试,我们购买的商品会上供货商派人去现场,这些人的交通费用我们负责,请问老师,这些人的火车票可以入账吗?会计分录是?
老师你好,我们公司供应商货款会给我们开增值税专用发票。但是有时候,会偶尔有些几百块的运费,这个钱我们是打给采购对接人的,没有直接打款给供应商公户,请问这种几百块的运费,对方可以把这个钱开到货款的专票上吗?
老师,我们公司跟一家公司签了演出合作协议,合同里面规定我们单位需要负责对方演出人员的往返城市的交通费用,然后这边是由我们单位这个项目负责人先垫付他们这些车票,包括帮他们订票买票,那到时候这个员工那车票过来以差旅费形式报销给对方可以吗?还是说以付款申请单的形式?
老师,你好,我们是加工制造出去以后给用电商去售卖,我们的工厂生产出来卖给电商,实际上这个电商和工厂都是我们家的,他们在税务局的备案法人和财务负责人就会有交叉,现在工厂要开票给电商,工厂没有发票额度了,我需要上传合同给税务局查看,他如果问我为什么财务负责人和法人有交叉,我可以这么如实说吗
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
老师,是直接在主营业务成本科目下新建立一个二级科目吗?或者可以直接作为销售费用差旅费可以吗
你好 是的 这个做成本的