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销售文体小规模纳税人开具专票怎么入账
2022-01-01 21:23
2022-01-01 21:24
借银行存款 贷，主营业务收入 应交税费应交增值税 季度末次月申报缴纳借应交税费应交增值税贷银行存款。
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比如开具是1%税率，税费是1000元，这个怎么写分录，怎么申报，我就不明白小规模不是简易增收为什么还可以开具专票，开出去的税率也是1%吗？对方可以抵扣吗？
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税1000， 在第一栏和第二栏填写不含税的销售额，然后减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额 可以的 可以抵扣按照1%抵扣