Q
老师好，我是广西小规模纳税人，因为这季度我们税局代开了2653.47元专票，已经缴纳了百分之一的税。但是在我填表时候按照百分之三计算，那这个差额我怎么填写减免税这个表呢？
2022-01-02 22:36
2022-01-02 22:40
同学你好，填入增值税主表18栏和增值税减免税申报明细表。
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老师，我们是小规模纳税人，三季度的不含税开票减按百分之一开的，所以不含税是122722.77，含税123950，但是申报列表显示百分之三应税收入含税126404.45不含税125152.92，这个我怎么都对不上.申报表是对的吗？
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Q
不懂提示啥意思，我小规模本季度开的都是百分之一政策下的票含税收入一万元，我可以按100除以1.03算出百分之三正常税率下的不含税收入直接填写增值税主表第10行可以么？还按原来那个税率算可以么？即使我票开的都是百分之一，即使是百分之三也不用缴纳增值税情况下，可以这样按以前那样填写么，否则怎么填写正确呢？
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Q
老师，你好！小规模纳税人增值税税率是百分之3吗？我开出发票，价格是价税合计15998。然后有政策是到2021年底，按照百分之一征收。请问一下，我在填申报表的时候，价款是多少，税额又是多少。这个要怎么计算
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Q
老师好，我是广西小规模纳税人，因为这季度我们税局代开了2653.47元专票，已经缴纳了百分之一的税。但是在我填表时候按照百分之三计算，那这个差额我怎么填写减免税这个表呢？
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Q
老师，小规模纳税人，未开票收入这个季度申报了，填写的小规模纳税申报表的第10行，下个月针对这部分销售收入又开票了，开的专票，那下个季度申报的时候在第2行填写，但是上个季度已经申报了这部分税，怎么能将上个季度的扣减呢？能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗？
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优惠政策已经选择对了。但是后面得零也不一致呀？我这样填哪里不对呀？
减免税申报表发生额：2653.47*2%=53.07 和主表18栏数字一致。
我应该怎么填写呢？
减免税申报表发生额填53.07元
这样显示比对不通过
你把显示比对不成功的截图给我看下？
提交了这样显示
你的开票系统抄报税了吗
这样显示
那你在填列申报表时有进开票软件进行抄报税吗？你是航天的开票软件吗
自动抄报，没有手动抄报！是航天税盘
湖南这边季报的时候不会自动抄报，要手动抄报。
手动抄报----申报增值税报表----清卡