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老师好,我是广西小规模纳税人,因为这季度我们税局代开了2653.47元专票,已经缴纳了百分之一的税。但是在我填表时候按照百分之三计算,那这个差额我怎么填写减免税这个表呢?

老师好,我是广西小规模纳税人,因为这季度我们税局代开了2653.47元专票,已经缴纳了百分之一的税。但是在我填表时候按照百分之三计算,那这个差额我怎么填写减免税这个表呢?
2022-01-02 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-02 22:40

同学你好,填入增值税主表18栏和增值税减免税申报明细表。

同学你好,填入增值税主表18栏和增值税减免税申报明细表。
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快账用户7446 追问 2022-01-02 22:44

优惠政策已经选择对了。但是后面得零也不一致呀?我这样填哪里不对呀?

优惠政策已经选择对了。但是后面得零也不一致呀?我这样填哪里不对呀?
优惠政策已经选择对了。但是后面得零也不一致呀?我这样填哪里不对呀?
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齐红老师 解答 2022-01-02 22:49

减免税申报表发生额:2653.47*2%=53.07    和主表18栏数字一致。

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快账用户7446 追问 2022-01-02 22:50

我应该怎么填写呢?

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齐红老师 解答 2022-01-02 22:51

减免税申报表发生额填53.07元

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快账用户7446 追问 2022-01-02 22:55

这样显示比对不通过

这样显示比对不通过
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齐红老师 解答 2022-01-02 22:56

你把显示比对不成功的截图给我看下?

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快账用户7446 追问 2022-01-02 22:57

提交了这样显示

提交了这样显示
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齐红老师 解答 2022-01-02 23:03

你的开票系统抄报税了吗

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快账用户7446 追问 2022-01-02 23:04

这样显示

这样显示
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齐红老师 解答 2022-01-02 23:10

那你在填列申报表时有进开票软件进行抄报税吗?你是航天的开票软件吗

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快账用户7446 追问 2022-01-02 23:11

自动抄报,没有手动抄报!是航天税盘

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齐红老师 解答 2022-01-02 23:13

湖南这边季报的时候不会自动抄报,要手动抄报。

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齐红老师 解答 2022-01-02 23:14

手动抄报----申报增值税报表----清卡

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同学你好,填入增值税主表18栏和增值税减免税申报明细表。
2022-01-02
你好,都是普通发票吗,这个3%换成1%不含税销售额按这个公式, 你给3% 是含税吗,
2021-04-08
对,这个10栏取得是1%这个不含税金额,出来免税额是3% 是和发票不一样忽略这个就可以,系统问题,
2020-10-17
您好,申报表是自动出来的数字吗?你要跟开票系统核对,如果不对就修改成正确的数据。
2020-10-15
同学你好,正常是3%,目前优惠政策是按1%,填写申报表的时候,价款还是按3%来计算的,申报时价款是15998/(1%2B3%),税额报表就自动计算了。
2021-12-02
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