老师，我在2022.3月时候开的是百分之一的普票，在当年11月开了负数，四季度除了这个负数，没有其他开票收入，申报表应该怎么填呢？十一月已经是普票免税政策了
你好当时缴纳了税款的吗
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老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过
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请问老师，我司之前一个客户，销售给他们的产品的一直没开发票，在今年3月的时候我做了未开票申报，11月该客户又申请开票，那我申报11月增值税的时候是在未开票收入那里录入负数信息，其他表里还要填什么信息吗？我自己的帐上要不要进行负数外理？
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老师，我在2022.3月时候开的是百分之一的普票，在当年11月开了负数，四季度除了这个负数，没有其他开票收入，申报表应该怎么填呢？十一月已经是普票免税政策了
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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老师，未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免)，上期未开票的在本期又开票了，本季度收入超过30万了，小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏，(按开票金额报本月收入大于实际收入，按实际收入这部分税又没有缴到)，该怎么申报？
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没有，一季度当时就开了一万多普票，属于免税
在10蓝填写负数销售额的
这是系统带出的申报表数据
然后点申报，就提示这个
免税税额按3%的计算填写的是吗 是的话去税务局申报
对，免税额那块是百分之三的税额，系统自动带出来的。这种情况只能去税务大厅，申报，对吧
对的，是的，只能去税务局大厅的。
老师，如果我填报一个无票收入，大于这个负数发票，也就不是负数了，这样操作可以吗
你好，那你实际有无票收入吗？如果有的话可以啊。
好的，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。