演示账套

Q

老师，消防培训学校，交房租费2020年8月到2022年1月底的，发票与2021年12月底开回，这个发票中包含2022年一月的，这个发票怎么入账

2022-01-03 10:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-03 10:15

你好 8-11月份怎么做的

快账用户2099 追问 2022-01-03 10:17

还没做，我是小规模，一个季度做一次账

快账用户2099 追问 2022-01-03 10:17

不知道该怎么处理

齐红老师解答 2022-01-03 10:19

借预付账款贷银行存款，然后这个月补从八月份到12月份的借主营业务成本贷预付账款。

快账用户2099 追问 2022-01-03 10:23

但12月底已经把2022年一月的房租发票都开到12月了，然后发票备注栏又备注了这是2021年8月到2022年1月的

快账用户2099 追问 2022-01-03 10:25

应该在2022年开票的房租费现在在2021年底就开了，这不知咋办

齐红老师解答 2022-01-03 10:26

你好，明年1月份儿借主营业务成本贷预付账款。

快账用户2099 追问 2022-01-03 10:27

要不老师，我把这张票复印一下，确认费用，先确认8到12月的，1月的挂预付，到1月在按复印件确认一月的房租费可以吗

齐红老师解答 2022-01-03 10:27

好，可以的，没有问题的，你没有复印件都可以做账。

快账用户2099 追问 2022-01-03 10:36

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-03 10:39

不用客气周末愉快

你好 8-11月份怎么做的

2022-01-03

发票应入2021年，预收房租时就要申报纳税借：银行存款贷：预收账款应交税费-应交增值税

2022-01-13

借：长期待摊费用 11881.19 应交税费-增值税-进项 118.81 贷：银行存款20000 借：管理费用-房租 11881.19/2 贷：长期待摊费用 11881.19/2

2022-01-06

同学，你好做在今年1月份

2022-01-03

同学，你好做分录，一般是反结转，更正凭证，更正申报表

2023-11-10

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