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Q

老师好，增值税需要计提吗？该怎么计提呢

2022-01-03 16:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-03 16:42

一般纳税人的需要结转借应交税费，应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

快账用户1632 追问 2022-01-03 17:07

不计提可以吗？我之前一直都没有计提

齐红老师解答 2022-01-03 17:12

你好可以的你能做平了就可以

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:03

如果不计提，怎么样才可以做平呢

齐红老师解答 2022-01-03 23:13

你完整的分录写下来看看

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:18

就拿这个举例： 11月份借：税金及附加-城建税383.77 贷：应交税费-城建税383.77 12月份借：应交税费-未交增值税7675.3 应交税费-城建税383.77 税金及附加-印花税20 贷：银行存款8079.07

就拿这个举例：
11月份借：税金及附加-城建税383.77
贷：应交税费-城建税383.77
12月份借：应交税费-未交增值税7675.3
应交税费-城建税383.77
税金及附加-印花税20
贷：银行存款8079.07

齐红老师解答 2022-01-03 23:27

补结转借应交税费，应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:29

应收账款可以以现金的形式收回吗？有没有金额限制呢？

齐红老师解答 2022-01-03 23:30

有实际做账中一般在一万

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:31

我收回的金额有点大，会不会有风险呢

齐红老师解答 2022-01-03 23:31

已经回复了哈有风险涉及到虚增现金

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:32

公司借法人的现金长期在账上挂着有没有风险呢？要怎么处理呢

齐红老师解答 2022-01-03 23:33

账上没钱的只能挂账没有隐瞒收入没风险

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:34

以现金的形式借法人的钱直接用于发放工资不经过对公户可以不

齐红老师解答 2022-01-03 23:36

你好可以的可以的

快账用户1632 追问 2022-01-03 23:36

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-03 23:37

不用客气工作愉快。

一般纳税人的需要结转借应交税费，应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

2022-01-03

增值税计提借：应交税费-转出应交增值税贷：应交税费-未交增值税增值税缴纳借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2022-08-04

你好需要先计提，借预缴增值税，贷银行，借税金及附加贷应交税费，借所得税费用贷应交税费

2021-05-25

你好，学员，这个不需要单独计提的，是根据发票做账的

2022-03-05

你好这个借税金及附加，贷应交税费-应交房产税

2024-01-10

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