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如果需要缴纳增值税 增值税需要计提吗 计提分录怎么做呢

2022-08-04 11:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-04 11:49

增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款

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快账用户7550 追问 2022-08-04 11:51

不需要纳税是不是不用计提

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:52

那就不需要计提增值税的

头像
快账用户7550 追问 2022-08-04 11:53

税金及附加是什么时候用的

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:55

你有增值税需要交的时候，才是可需要计提的

头像
快账用户7550 追问 2022-08-04 11:56

附加税是吗用税金及附加

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:56

附加税就是城建税 教育费附加和地方教育附加

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增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税 贷：应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2022-08-04
你好；   需要的； 有收入计提的； 借  银行存款或者 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 缴纳：借  应交税费-应交增值税； 贷银行存款   
2022-10-11
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-12-22
你好，不 要的，这种情况 不要的
2023-09-04
房地产企业，土地增值税，借税金及附加 贷应交税费，借应交税费，贷银行，预缴增值税没有计提，借预缴增值税，贷银行，有结转，借未交增值税，贷预缴增值税，城建税做借税金及附加 贷应交税费，借应交税费，贷银行，
2020-11-15
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