你们1-8有没有在软件中做期初余额
老师 在吗?我12月末忘记结转本年利润了,怎么纠正啊,我用的金蝶软件 现在1月的税都报完了,只是我还没结账 12月末我结转完损益了,就是忘记结转本年利润了[撇嘴]救急啊
老师好,我1-8月是手工记账,9月份才用软件。也就是说1-8月的本年利润是没有结转的,软件也没有1-8月的数据。现在年终结账了,我要怎么做分录
1-8月是手工账。9月开始用的软件记账。软件的期初数采用的是8月底手工账的数据。现在年底结账,我在软件该如何做账?比如说本年利润这个科目,软件是只有9月-12月的数据的。那我在年末结转的时候该如何做分录使得这个数据是体现全年的,是准确的
老师,请问我利信软件填凭证时显示是9月1日,这怎么改呢,我现在把7月的账结了,应该写8月份才对?在哪里能改?
您好老师,我在做2023年1月的账,发现去年2022年12份没有结转损益就结账了,结转了本年利润,结账的本年利润是去年11月份的数据,老师我该怎么调整一下呢,保持数据不变呢。
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
有做8月底的那个数据
那个期初采集也要转到本年利润
分录怎么做呢
借主营业务收入 贷主营业务成本 本年利润
我可能表述不清楚。我的意思是:1-8月手工记账。9月开始用的软件记账。软件的期初数采用的是8月底手工账的数据。现在年底结账,我在软件该如何做账,比如本年利润这个科目软件是只有9月-12月的数据的。那我在年末结转的时候该如何做分录使得这个数据是体现全年的,是准确的
同学8月底的期初数,在试算平衡时你也要是平的,如果你的损益不结转也不平