老师，请问我利信软件填凭证时显示是9月1日，这怎么改呢，我现在把7月的账结了，应该写8月份才对？在哪里能改？

同学你好在修改凭证界面可以把日期修改了

2022-07-27

你好，同学过账结账会自动按月份分开的，不会过在一起

2022-03-05

你好看一下新录入软件的1月份期初数有没有错误，然后看一下新软件1月份的科目余额表，对照一下老会计提供的报表期末数和本期数，有差异，再看一下新软件1月份录入的凭证是不是有不对的地方

2022-02-28

6 月多计提工资 3000%2B，7 月发薪正确，需冲减多提部分修改方法（红字冲销法）：编 7 月调整凭证：借 “管理费用 / 销售费用等（对应部门） -3000%2B”，贷 “应付职工薪酬 — 工资 -3000%2B”，摘要写 “冲销 6 月 XX 号凭证多计提工资”；登记入账，冲减多提金额。若影响所得税：按多提工资 × 税率（如 25%），编凭证冲减多计的所得税费用（借 “所得税费用 -X”，贷 “应交税费 — 应交企业所得税 -X”）

2025-08-25

不反结账调账（推荐）：反结账操作可能会引起财务数据系统混乱，并且如果已经报送了财务报表等相关资料，反结账后重新报送会比较复杂。可以在 11 月份录入调整凭证来更正错误。 11 月做调整凭证，借：研发费用，贷：管理费用（金额为错记的研发人员保险费用）。企业所得税季度预缴申报有误，可在四季度或年度汇算清缴时按正确研发费用计算加计扣除，一般季度小误差汇算清缴统一处理

2024-12-10