老师，请教一下，小规模物业公司，出租商铺收取租金和墙体广告位收取租金开的收据，计提5%增值税，但报税的时候这些数据填在哪里[玫瑰][抱拳]

老师，我是小规模物业公司，收取的墙体广告位租赁按照5%做了增值税，开的收据，可是增值税申报表这些数据填到哪里数据

老师，请教一下，小规模物业公司，出租商铺收取租金和墙体广告位收取租金开的收据，计提5%增值税，但报税的时候这些数据填在哪里[玫瑰][抱拳]

1．某生产性企业为增值税一般纳税人增值税税率为13％，2019年5月经营业务如下①销售货物一批，开出的增值税专用发票上注明销售额100万元，另收取包装费和售后服务费5万元。货物已经发出购买方支付了50％的货款其余款项约定在两个月后支付②销售给某商场（小规模纳税人）货物一批，开出普通发票注明价款13.56万元③将自行开发生产的一批新产品用于广告样品，该产品无市场同类价格。已知其生产成本为10万元④购进批生产用原材料，已支付货款，取得的增值税专用发票上注明的税款为7.8万元⑤购进一批零部件，已付款并验收入库，取得的增值税专用发票上注明价款为18万元，税款为2.34万⑥从小规模纳税人处购买办公用品等1万元，取得普通发票⑦购进生产经营用固定资产，取得的增值税专用发票上注明的价款为33万元，增值税4.29万元⑧将企业闲置的厂房（2010年6月购入）出租，当月取得的租金收入为1万元，该企业选择简易办法征税已知本月取得的票据符合税法的规定并在当月申报抵扣题目：计算该企业当期的销项税额,可抵扣的增值税进项税额,应纳增值税税额，企业销售货物并出租闲置厂房属于什么行为应如何纳税

某汽车生产企业为增值税一般纳税人，2020年5月发生如下业务： (1)境内采购原材料，取得增值税专用发票注明税额100万元；支付水电费，取得增值税专用发票注明税额50万元，其中职工浴室使用5%。 (2)进口一批生产轿车用的发动机，关税完税价折合人民币300万元，取得关税完税凭证和 进口货物增值税专用缴款书。(关税税率为20%) (3)采用分期收款方式销售200辆中轻型商用客车，不含税销售额共计3600万元，合同规定本月收款50%，其余款项下月收回。由于购货方资金紧张，本月实际收到1500万元。 (4)提供汽车修理劳务，取得含税收入45.2万元；对外提供汽车经营租赁业务，取得含税收入15.82万元；将企业的外墙广告位出租，取得含税收入32.7万元。 上述业务取得的增值税扣税凭证均已在当月认证并抵扣进项税额。上期留抵税额为10万元。 请根据上述资料回答下列问题： 该企业5月份可抵扣的进项税额是 该企业5月份销项税额是 该企业5月份应纳增值税税额是

老师早上好！母公司注册了营业执照和开立了基本户。税务登记还没有做。子公司的营业执照还在注册中。母公司的大股东和子公司的法人股东中的大股东都是同一人，分别是母子公司中的最大股东。目前的营业模式是大股东投入实收资本75万，(没有走银行，是大老板私户收支账里自己说是投资款）这个款项用于母子公司的开支，因为母公司是投资公司，子公司是商铺租赁公司，所以子公司目前的款项都是由母子公司的同一大股东代收代付。:目前大股东给到我的流水账里(大股东自己为母子公司收支)的以下数据:1-大股东投资款。2-收到支出子公司的销售款。请问1我该分别填入出纳资金月报表的哪一行，且备注怎么填写？2哪些现金我可以填入出纳资金月报表的库存现金里？