老师，我是小规模物业公司，收取的墙体广告位租赁按照5%做了增值税，开的收据，可是增值税申报表这些数据填到哪里数据

墙体广告位租赁，还有出租商铺收的租金是税率5呀，不会填写

都开的收据

你去税局开通5%项目的税种核定，才能填报！

不明白，表上不是有5%，不过是开具发票的，我的是收据

老师在吗

你好，同学，如果你有5%的应税就填5%就可以，你未开票！只有收据你要确认收入可以做无票收入就可以了！

你不是说只有去税局开通才能填表吗

你的表能填就可以不用，如果不能填就要重新核定！

如果没有核定是要重新核定！已经核定就可以直接填报！

我这月开通报，可是我报的第四季度的，影响吗

我这月开票的加上没开票的90多万，销售额3%的，减免的2%税额咋填写

你这个月开已经是2022年的收入不影响去年

我表达错了，第四季度收入90多万，这月没开呢

你要做第四季度无票收入！