老师，请问小规模纳税人，同时是小微企业，上季度开销售发票金额含税50万，不含税金额495049.50，税额4950.50.申报增值税应怎么填写？实际应交增值税税额是多少？
如果这个是普通发票的第一二栏，填写495049.5 然后减免的2%，495049.5*2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
-
Q
老师，请问小规模纳税人，同时是小微企业，上季度开销售发票金额含税50万，不含税金额495049.50，税额4950.50.申报增值税应怎么填写？实际应交增值税税额是多少？
-
Q
小规模本月开增值税专票1%，不含税572277.22，税额5722.78。含税578000。请问税务申报，增值税纳税人申报表（小规模纳税人），栏次1，2的金额填写多少？ 表4增值税减免税额申报表，本期发生额，本期实际抵减税额哥应该填写多少？
-
Q
老师，小规模纳税人申报增值税时，1季度开专票不含税金额31544.55,普票不含税金额173555.19，怎么填表
-
Q
老师，小规模企业第二季度开的票都是普票且都是免税税率的，报增值税时应征增值税不含税销售额写开票总金额吗？
-
Q
老师，小规模纳税人季度不超10万，申报增值税是填在小微企业免税销售额对吗？金额是不含税金额对吗？
热门问答 更多>
-
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
-
你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
-
老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
-
中国税务师考试在哪里报名？谢谢你了
-
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人，有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况，有什么方法能证明投入的花费
-
中级会计报名考试在哪里报名？谢谢你了
-
我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
-
成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
-
你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
-
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开的是专用发票，减免税额怎么计算呢
你好，495049.5乘以2%按这个来算的，上面给你写了具体的明细。
小微企业季度不超过45万，免税，我司本季度是50万，是按5万交税吗
您上边说的是3%征收率减按1%征收，还有小微企业的政策，怎么计算呢
好，需要按照50万缴纳的。
超过的全额缴纳。按照不含税的金额乘以1%，这个就是你需要交纳的。
是这样填写吗老师，这是税务系统自动生成的，还需要修改哪里吗
哦可以的，不需要修改的。
需要填报附加税吗
好需要的啊，这个带减免表后面都有，它都是自动的，你打开保存一下就行。
老师，印花税根据含税金额填报，还是未税金额
根据合同的金额看你合同签订的。