Q
老师，请问小规模纳税人，同时是小微企业，上季度开销售发票金额含税50万，不含税金额495049.50，税额4950.50.申报增值税应怎么填写？实际应交增值税税额是多少？
2022-01-04 10:40
2022-01-04 10:46
如果这个是普通发票的第一二栏，填写495049.5 然后减免的2%，495049.5*2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
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开的是专用发票，减免税额怎么计算呢
你好，495049.5乘以2%按这个来算的，上面给你写了具体的明细。
小微企业季度不超过45万，免税，我司本季度是50万，是按5万交税吗
您上边说的是3%征收率减按1%征收，还有小微企业的政策，怎么计算呢
好，需要按照50万缴纳的。
超过的全额缴纳。按照不含税的金额乘以1%，这个就是你需要交纳的。
是这样填写吗老师，这是税务系统自动生成的，还需要修改哪里吗
哦可以的，不需要修改的。
需要填报附加税吗
好需要的啊，这个带减免表后面都有，它都是自动的，你打开保存一下就行。
老师，印花税根据含税金额填报，还是未税金额
根据合同的金额看你合同签订的。