演示账套

老师麻烦问一下，19年期未是别的会计未结转本年利润借方金额，2020年录期初数据时另一个会计未注意录到本年利润借方，现在账上未分配利润和企业所得税申报表不一致，请问2021年期未能不能把19年未结转的本年利润调一下？应该怎么调？？

2022-01-04 10:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-04 10:56

同学，你好，那相当于你本年利润借方有数据对吧，你先看看只调账，让账和所得税报表是否可以一样了，

快账用户3303 追问 2022-01-04 11:03

2020年的时候账上已经把期初录的数据本年利润冲减了，但是申报表上本来是19年的亏损还在

齐红老师解答 2022-01-04 11:05

同学，你好，是你的账对，还是你的的所得税报表对？

快账用户3303 追问 2022-01-04 11:07

亏损是19年的，以前的账是别的会计做的，然后20年的账又是从另一个同事手里接的，所以19年以前的账我这里是没有的，只能按申报表来调账

齐红老师解答 2022-01-04 11:09

同学，你好，按理是账和报表应该是一样的，如果是申报表的问题，就要去税务局做更正的申报，现在你相当于是报表对的，账不对，所以相当于你的期初录入就有问题的，你这个只能自己看怎么能把账调一下了。只要能和报表对上就行，

快账用户3303 追问 2022-01-04 11:13

所以问题就是不晓得这个账应该怎么调

齐红老师解答 2022-01-04 11:48

同学，你好，这个账没有调的依据，所以这个只能自己看怎么搞一下。能搞平就行。

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