老师麻烦问一下，19年期未是别的会计未结转本年利润借方金额，2020年录期初数据时另一个会计未注意录到本年利润借方，现在账上未分配利润和企业所得税申报表不一致，请问2021年期未能不能把19年未结转的本年利润调一下？应该怎么调？？
同学，你好，那相当于你本年利润借方有数据对吧，你先看看只调账，让账和所得税报表是否可以一样了，
-
Q
老师，根据新租赁准则，本年初将上年末租赁费税会差异直接调整的未分配利润，然后确认了部分递延所得税资产，也结转到了未分配利润。问题是两部分转到未分配利润后利润表的净利润和资产负债表的本年未分配利润不一致，请问一下应该怎么解决？
-
Q
老师麻烦问一下，19年期未是别的会计未结转本年利润借方金额，2020年录期初数据时另一个会计未注意录到本年利润借方，现在账上未分配利润和企业所得税申报表不一致，请问2021年期未能不能把19年未结转的本年利润调一下？应该怎么调？？
-
Q
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了（本年利润期末余额在贷方，未分配利润这个科目她好几年都没用过），她说这两个科目是通用的，我觉得不太对想更正，所以我在今年又做了一笔借方未分配利润，借方负数本年利润，相当于转回来了，而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方，请问我这么操作是正确的吗
-
Q
老师我想问一下就是我利润分配未分配利润期初金额是-5118.今年做完账结转完本年利润的时候，去看资产负债表的期末金额未分配利润数是对不上利润表本年累计净利润的是怎么回事啊
-
Q
请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？
热门问答 更多>
-
老师我想学下最新的税务政策应对实操，电商的，还有社保的政策的课程，请老师推荐下
-
当年报关出口的货物，必须要在当年开票吗？
-
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
-
老师您好！问下一个建筑工程324万，材料成本大学67%，农民工工资30%，农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊！
-
小微企业年收入不超过300万，是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
-
我现在我的核算理解是：所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算，导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算，6/26到6/31日的做暂估入库，然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费，对于6/26-6/30期间的收货（属于上一个采购周期但在本月物理入库），在6月30日做暂估入库，将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗？
-
今明考中级会计吗吗吗老师
-
想问下图片上画圈的资料没有了吗，怎么一直打不开，准备备考2026的注会，想买点资料开始听课了，但是这个资料怎么都无法打开，请尽快处理
-
老师这道题应纳增值税的解析没看懂？
-
老师这道题应纳增值税的解析没看懂？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
2020年的时候账上已经把期初录的数据本年利润冲减了，但是申报表上本来是19年的亏损还在
同学，你好，是你的账对，还是你的的所得税报表对？
亏损是19年的，以前的账是别的会计做的，然后20年的账又是从另一个同事手里接的，所以19年以前的账我这里是没有的，只能按申报表来调账
同学，你好，按理是账和报表应该是一样的，如果是申报表的问题，就要去税务局做更正的申报，现在你相当于是报表对的，账不对，所以相当于你的期初录入就有问题的，你这个只能自己看怎么能把账调一下了。只要能和报表对上就行，
所以问题就是不晓得这个账应该怎么调
同学，你好，这个账没有调的依据，所以这个只能自己看怎么搞一下。能搞平就行。