请问老师: 我司有个客户12月份误将货款重复支付给我们，当天发现多转了一次，我司当天就将货款退回客户账户，这种情况需要做账吗？
你好 需要做账的。 你银行有流水产生了 一进一出的
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请问老师: 我司有个客户12月份误将货款重复支付给我们，当天发现多转了一次，我司当天就将货款退回客户账户，这种情况需要做账吗？
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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老师你好，请问这种情况如何分录：例如客户在我司采购产品100箱合计2000元，后期客户说数量多了退回10箱给我们，退货货款100元，但是此退货货款客户后期忘记了，老板就说客户忘记了就不把钱退给他了，那这个多出来的100元怎么分录呢？现在好多这样情况的，很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来，我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他，所以很多客户有挂账款
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老师我们是小规模，今天给客户开电子普通发票，我们两家公司都用的黑盘，我不小心插错税盘了，a公司公户上的货款3万多，发票开成b公司的了，我现在要把发票做负数冲。这种情况理由我应该选开票有误还是退货？
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老师好，我们公司有一笔收入10万，已经给客户开了发票，但是签合同之前，客户先交了2万预付款到老板个人账户里了，今天老板又以个人卡给转回公司账户了！关于这种情况我该怎么做账呢？
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老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗？
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怎么写分录？
你好； 比如 借银行存款贷预收账款 退款 ：借预收账款 贷银行存款
客户方误转过来银行回单用途写了“费用”我司又转回去的时候用途写“退款”写什么科目？
也可以这样写吗？借:预收账款 贷:银行存款 退款时，借预收账款 贷:银行存款
你好； 不管这个备注了。 摘要做账写清楚是 实际是多转款 摘要备注错误了
哦，好的，谢谢！
没事的；希望能帮到你