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Q

老师，我用科目余额表计算所得税的话，是查1－12月的，用本期发生额计算，收入类看贷方本期发生额，支出类看本期贷方发生额对吧，不是余额计算对吧

2022-01-04 11:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-04 11:37

同学你好，收入看贷方发生额，支出看贷方发生额，不看余额；

快账用户6049 追问 2022-01-04 11:38

有资产减值损失怎么计算

齐红老师解答 2022-01-04 11:40

同学你好，有资产减值损失怎么计算——减掉资产减值损失借方发生额

快账用户6049 追问 2022-01-04 13:57

科目余额表的所得税费用是负数在计算所得税的时候怎么办

齐红老师解答 2022-01-04 14:01

同学你好，科目余额表的所得税费用是负数在计算所得税的时候怎么办--没有理解这句话呢

快账用户6049 追问 2022-01-04 14:03

我现在算第4季度的所得税，从科目余额表里取数，所得税费用有负数，是今年补交的去年的，那我算现在的所得税这个所得税还用管吗

快账用户6049 追问 2022-01-04 14:05

就是科目余额表里所得税是负数，不知道现在我算所得税怎么算了

齐红老师解答 2022-01-04 14:12

同学你好我现在算第4季度的所得税，从科目余额表里取数，所得税费用有负数，是今年补交的去年的，那我算现在的所得税这个所得税还用管吗——补交是先计提再补交，怎么会出负数呢；本年与这个补交是没有关系，正常计算；

快账用户6049 追问 2022-01-04 14:14

是不是现在算所得税和这个科目余额表里的所得税没有关系

齐红老师解答 2022-01-04 14:17

同学你好，是不是现在算所得税和这个科目余额表里的所得税没有关系——是的；

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