老师您好：上月其他公司代我公司支付了一笔设计费给设计公司，发票我公司已收到，分录应该怎么做啊
你好！ 借：销售费用/管理费用 贷：应付账款 支付时 借：应付账款 贷：银行存款 写一个委托付款书作为附件。
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您好，老师，我司（A公司）为集团公司下属的一个分公司，小规模纳税人，A公司6月份正式开业，4月份时有产生一笔设计服务费，当时是集团另一家分公司（B公司）帮A公司代付的，一直没有发票，在8月份时我做了这样一笔分录：B公司代A公司预付设计费，借：预付账款-供应商 25000，贷：其他应付款-往来款 B公司 25000，到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票，税率和税额都是***号，价税金额25000，现在我要如何调整账务？凭证分录怎么做?期待您的回复
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你好。老师，我公司是装修公司，设计费是其他广告公司设计的，现在对方开具发票给我，会计分录要怎样做
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老师：您好！我们公司属于园林设计小规模（小微企业）属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计，对方开票给我公司，我公司付款，我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计，支付了20多万的设计费用，但一直没有收到对方公司发票，当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票，便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票，是否可以做为这个月的主营业务成本入账？
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老师您好：上月其他公司代我公司支付了一笔设计费给设计公司，发票我公司已收到，分录应该怎么做啊
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老师你好，有一笔设备款，是我们兄弟公司预付定金，我和我兄弟公司之间挂账了，其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后，他们会给兄弟公司退回定金，现在我们已经支付了。我这笔分录要怎么做
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老师，麻烦给讲解一下，每个选择都不太懂。基础班老师没有过多展开出口退免税方面的知识点。
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老师，被罚2万元，以实物形式交付（实物是公司的主营业务），是这样做账吗？借：主营业务成本 20000 贷：库存商品 20000（不考虑税费）？
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老师，您好！ 合作社非成员用户 以合作社的名义在农业局报项目，然后财政把款打到合作社，合作社在把钱转给用户。账务处理是？
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老师，我们公司成立还没收入，管理费用100多万，这样汇算报上去有没有风险呢，之前会计移交23年做到管理费用，24年80多万我可以做在长期待摊费用吗
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老师 借：管理费用 贷其他应收可以吗
我们还款时借：其他应收 贷 银行存款
你们欠别人的钱，不能用其他应收款，只能用应付账款或者其他应付款。
其他应收在贷 不就是其他应付的意思吗老师 因为我公司应收应付只用了一个
其他应付在贷方，说明你们需要付款的但是暂时未付的，别人公司替你们付款，也是需要还给别人公司的。
是其他应收不是其他应付老师
你这个业务不涉及应收款项，为什么要用其他应收贷方呢？