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老师,就是我们材料款付款的时候先付给个人的,然后现在我们要开票了,这个人把钱打到我们公司账上走账,我该怎么写分录啊?

2022-01-04 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 15:41

同学你好 对的 直接写就可以

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:41

同学你好 为什么打你们账上

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快账用户4091 追问 2022-01-04 15:42

因为我们材料款当时是付给他个人的

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快账用户4091 追问 2022-01-04 15:48

开票的话,不是要走账吗,那他就把钱打到我们账上,我们在打给材料方

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:53

那就直接做代收代付的

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快账用户4091 追问 2022-01-04 15:53

怎么写呀?

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:01

同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

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相关问题讨论
同学你好 对的 直接写就可以
2022-01-04
你好!这个材料以后开发票是开给你们公司吗
2023-08-22
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
2024-06-19
1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票,您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议,确保合同金额与实际支付金额一致,并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下,您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据,以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时,需要符合公司内部的报销规定和流程,确保报销手续完备、合法合规。
2023-11-08
你好;    你收到的专票还是普票的; 认证进项税了吗   
2023-01-06
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