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税控盘减免的280元，年末这个数据需要怎么结转吗要是结转的话为什么我全年累计的增值税和报表中的不一样就多了这280
2022-01-04 20:18
2022-01-04 20:18
你好，你这个280已经抵减了吗
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老师 我资产负债表中的应交税金的期末数为负数。税控盘的做了 分录 借 应交税金 - 增值税 280元 贷 管理费用 -办公费280元 但是税务系统报增值 税时 没在系统报上去 280元的减免这个增值 税 是不是就影响了这个数导致为负数了。那没得挽回了 怎么调这个凭证
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税控盘减免的280元，年末这个数据需要怎么结转吗要是结转的话为什么我全年累计的增值税和报表中的不一样就多了这280
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开票软件年费280元，首先1、借：管理费280 贷：银行存款280 2、转入抵减税额 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 借：管理费-280 3、结转抵减税额 借：应交税费-未交增值税 280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这，我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元，抵减后我交9720元，我当月计提增值税，如果计提的借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷：未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额，我是哪出了问题？
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老师，我们公司是新公司，然后这个月开始要交增值税了，账上挂着一个税控系统全额抵扣的减免税额280元，这个减免税额在这个月就要结转出来吗？还是6月交5月的增值税的时候才需要结转这个减免税额呢？
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老师您好，税控盘280，这个结转增值税的分录怎么做，我们预缴了2023年的，两年560可以一起抵扣吗？申报增值税需要在哪里填
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这个280是已经抵减掉了的
么我全年累计的增值税和报表中 哪个数和哪个数不一样
就是报表中的全年累计进项数额和我的账上的累计进项会差280我做的分录是借管理费用贷银行存款然后抵扣之后是借应交税费带抵扣进项贷管理费用这样做的话账上的进项和报表中的累积进项是一样的如果结转的话借应交税费应交增值税贷带抵扣这样的话就会有280的差想问老师怎么结转才会两个累计进项一样
借应交税费带抵扣进项贷管理费用这个分录不对，
那也对啊，你减免跟这个进项税额没有关系啊