你好1; 需要的; 需要去改数据的
老师!上季度填写增值税纳税申报表的时候,我没有填增值税减免税申报明细表。(没达到30万免征)报表上面免征额是¥4272.19(3%。)但我帐面上发票都是按1%征收的¥1424.06,这要怎么办
老师,我是小规模纳税人,上个季度只开了普票,没有开专票,填增值税申报表的时候,附表是不是不用填数据,有专票的话,附表才需要填减免的2%
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师,我想问一下,企业所得“税年度纳税申报基础信息表”中的“资产总额(填写平均值,单位:万元)”是,填写全年季度平均值,意思是全年各季度平均值之和/4吗? 那要是不确定21年季度资产负债表的数是否正确的情况下能填吗? 因为审计那边只给年度报表,没有季度报表
老师:我们是小规模纳税人,季度收入不到45万,我填写增值税及附加税申报表的时候,填在第10项,那附列资料(二)和减免税申报明细表,还有需要填的吗?
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
软件企业中运维人员工资社保算公司的主营业务成本吗?那分录怎么做呢?
老师我们医院新建的,有三年免税,都免什么
软件企业中运维人员的社保,公积金和工资怎么入账,分录怎么做?
老师。就是居民住院的医保,我们医院报了20万,只收到了医保局的15万,那5万怎么记
老师,你看这图片,这是我点击的更正申报,那再这样填列一次吗?这样感觉坏坏的,正常,应该是带出来期初数有280的余额才对啊?
你好1; 是的; 你减免表要填写哈; 对的哈; 下次 期初就是会有280的
老师,你没明白我的意思,我想说的是,3季度我填写了好了,4季度没有带出数据来,那我如果4季度再填写,3季度的那个数据岂不是等于没有写,正常4季度报表应该会带出来期初有280就对了呀?现在不知道为什么没有带出数据来呢?
你好; 那说明看看 你是不是之前报错了; 或者是抵减过了 ; 不然不会没有金额的
这个是我去年3季度填列的数据,是哪里填错了嘛?
你好; 你数据 是 本期没有抵减 ;那就没有错误的; 你 减免表是没有错误的
是吧,老师,我感觉我填的表也没有问题,但是到了4季度的时候居然没有带出期初数来,我也挺纳闷的,唉,正常应该是有数据的呀
这不是今年又有政策,去年的280又给退费了,我想着要改一下增值税纳税申报表,才发现这个问题的
你好1; 是的; 减免表是对的哈 ; 退费回来没有; 你 退了做科目即可;
钱退回来了,负数发票也给开具了,那我这纳税申报表还用改了,我看也不用改了,因为就当3季度的填写了,4季度之后,包括今年1季度都没带出数据来,本来我想现在1季度报表给冲一下呢!
你好; 如果退了回来的; 你就不能在去减免了 ; 要去修改申报表数据哈 ;对的; 你看是否 可以 允许你去改减免表
我又看了,3季度报表没有问题,4季度报表也带不过来,就这样吧!本来我想把报表也都改规范了,可惜,不行。那我就把账务处理好了就行了,报表就这样吧!要不然我改完了报表等于没有了这280,但是没办法,直接省事了!
你好; 看你自己; 我是建议改下的
我也想改,但是4季度没有数,想改就得4季度再像3季度一样再填写一遍,就这样吧
你好 ; 如果你系统操作不了了; 就不用操作
是的,我感觉是系统的事,因为我也问了其他人,也是这个情况,3季度申报了,4季度就没有带出数据来,说不好哪里的问题
你好; 那你就先不管即可 ; 不管他
好的,谢谢老师了
不客气的;帮到你就好