演示账套

Q

老师，公司要注销，应交税款是负数（是留抵税额）不需要退税，那这个账目如何处理完

2022-01-05 09:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-05 10:01

借：清算损益贷：应交税费-增值税-进项

快账用户9320 追问 2022-01-05 10:04

清算损益转哪个科目

快账用户9320 追问 2022-01-05 10:05

在利润表里哪个数据里体现

齐红老师解答 2022-01-05 10:06

清算损益转哪个科目本年利润哈

快账用户9320 追问 2022-01-05 10:13

谢谢老师，再请教一个问题，如果是人力资源选择了开具5个点的差额票，那我们还有其他业务，“研发和技术服务”我能以6个点开具出去？不是说一旦选择5个点的差额票，其他的税率不能开具了？

齐红老师解答 2022-01-05 10:14

抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

快账用户9320 追问 2022-01-05 10:21

谢谢老师，知道了

齐红老师解答 2022-01-05 10:25

不客气，祝你工作顺利

快账用户9320 追问 2022-01-05 10:25

老师，清算损益会计里面没有这个科目，我设置在哪个下面

齐红老师解答 2022-01-05 10:28

就在损益类科目里边设置就是了

借：清算损益贷：应交税费-增值税-进项

2022-01-05

没有别吗，那这个需要转成本和费用下面，这个注销的时候，你这个留底税额，没有需要交增值税话，那这个也不能退税

2020-08-27

您好，不能退的话就转出借：应交税费—增值税留抵税额贷：应交税费—应交增值税(进项税额转出)

2022-02-25

你好，你之前的留底在哪个科目里面挂着他两个对冲一下就行。

2024-05-24

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