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请问老师这道题怎么解答计算题，纳税实务

2022-01-05 11:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-05 11:04

同学你好！先计算年度会计利润＝5600-2320-35+6-300-150-800+50-80=1971

快账用户7774 追问 2022-01-05 11:06

老师有详细过程吗

快账用户7774 追问 2022-01-05 11:12

你好老师

齐红老师解答 2022-01-05 11:13

第二步进行纳税调整1、投资收益里国债利息4万免税调减4万，2、业务招待费允许扣除实际50*60％=30最高5600*0.5%=28孰低，允许扣除28万，调增2万，3、广告费允许扣限额5600*15％＝840万实际620万不需调整4、营业外支出行政罚款30万不允许税前扣除调增30万。本年度应纳税额所得额＝1971-4+2+30=1999万本年度应纳所得税＝499.75万

快账用户7774 追问 2022-01-05 11:14

老师能用计算方式吗

快账用户7774 追问 2022-01-05 11:14

这样看不太懂

齐红老师解答 2022-01-05 14:58

同学你好！这样能看懂了吗？

同学你好！先计算年度会计利润＝5600-2320-35+6-300-150-800+50-80=1971

2022-01-05

你好，扣除项合计3000%2B1000%2B2000%2B5000=11000 工资薪金1月预缴个税（12000-11000）*0.03=30 工资薪金2月预缴个税（12000*2-11000*2）*0.03-30=60-30=30 工资薪金3月预缴个税（12000*3-11000*3）*0.03-60=90-60=30 工资薪金4月预缴个税（12000*4-11000*4）*0.03-90=120-90=30 工资薪金5月预缴个税（12000*5-11000*5）*0.03-120=150-120=30 工资薪金6月预缴个税（12000*6-11000*6）*0.03-150=180-150=30 工资薪金7月预缴个税（12000*7-11000*7）*0.03-180=210-180=30 工资薪金8月预缴个税（12000*8-11000*8）*0.03-210=240-210=30 工资薪金9月预缴个税（12000*9-11000*9）*0.03-240=270-240=30 工资薪金10月预缴个税（12000*10-11000*10）*0.03-270=300-270=30 工资薪金11月预缴个税（12000*11-11000*11）*0.03-300=330-300=30 工资薪金12月预缴个税（12000*12-11000*12）*0.03-330=360-330=30 稿酬预交个税20000*0.8*0.7*0.2=2240 劳务报酬预交个税30000*0.8*0.3-2000=5200

2022-01-05

你好，这里是免税收入占的比例计算不可以抵扣进项

2021-08-11

你好稍等看下题目

2022-11-23

你好需要计算做好了发给你

2023-02-11

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