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员工12月27日预支工资1000元，12月应该计提的工资是3500元，请问我应该怎么做两笔账？我们是每个月15日发工资

2022-01-05 14:28
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-05 14:29

借，其他应收款1000 贷，银行存款 借，管理费用3500 贷，其他应收款1000 应付职工薪酬2500

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借，其他应收款1000 贷，银行存款 借，管理费用3500 贷，其他应收款1000 应付职工薪酬2500
2022-01-05
借其他应收款 贷银行存款 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2022-01-20
借应付职工薪酬1000 贷银行存款1000 借管理费用3500 贷应付职工薪酬3500 借应付职工薪酬2500 贷银行存款2500
2022-02-14
您好 以后按月发放工资的时候 借 应付职工薪酬138.92 贷 其他应收款1667/12=138.9166667
2022-01-13
借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款需要在下一个月申报个税。
2021-12-29
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