演示账套

Q

我是7月份建账的，发现10月季报电子税务局利润表和财务软件的利润表本年累计金额不一致怎么办呢？

2022-01-05 15:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-05 15:35

那到底哪个才是正确的呢

快账用户1822 追问 2022-01-05 15:37

电子税务局的利润表本年累计是本来就有的，没动过，财务软件的也是录入科目余额表之后自动生成的，老师您觉得是哪个有问题

快账用户1822 追问 2022-01-05 15:43

老师，我仔细检查核对过，不一致的地方在管理费用哪里，差额三千多，可是管理费用也没有累计数，该怎么找呢

齐红老师解答 2022-01-05 15:43

先对下收入吧。与金税盘中的收入核对

快账用户1822 追问 2022-01-05 15:45

收入和成本都是对的

齐红老师解答 2022-01-05 15:46

费用出问题了？那初步判断账务对的

快账用户1822 追问 2022-01-05 15:58

老师我该怎么处理呢？

齐红老师解答 2022-01-05 15:59

调整申报表，使之与报表一致

快账用户1822 追问 2022-01-05 16:01

调整电子税务局的报表嘛

齐红老师解答 2022-01-05 16:04

是，调整电子税务局的报表

快账用户1822 追问 2022-01-05 16:21

电子税务局的利润表本年累计部分可以改动嘛？会不会有稽查风险呢老师

齐红老师解答 2022-01-05 16:21

电子税务局的利润表本年累计部分可以改动

快账用户1822 追问 2022-01-05 16:37

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-05 16:45

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

那到底哪个才是正确的呢

2022-01-05

你好，哪个正确这个要你们自己做账的人员才知道，因为有可能是报错，也能是软件做错

2022-04-12

你好，是填第一季度的金额。

2021-04-18

你好，学员，这个是累计的，本期金额是2021年度1-12月份累计的上期金额是2020年度1-12月份累计的

2022-01-18

学员您好，本期是21.1-12，上期是20.1-12

2022-01-18

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