请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只转了8万，还有2万客户需要扣款，不给了，那么现在需要做哪些分录？
你好，2万具体是什么原因导致的扣款呢？
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老师，我们给客户垫付10万的餐饮住宿，取得普通发票是我们的名头，现在向客户收钱，需要给客户开发票吗？如果按照10万给客户开发票，我们的税率是6%，实际我们就亏了呀
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请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只赚了8万，还有2万客户需要扣掉，那么现在需要做哪些分录？
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请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只转了8万，还有2万客户需要扣款，不给了，那么现在需要做哪些分录？
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客户拿了10万的货，票开了10万，款也打了10.现在要退回2万的货，我们要退2万的钱。之前的票客户已抵扣。这票我要怎么开。是直接开红字，还是让客户把所有的票退回我红冲，再重新开
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老师，请问下我们给客户做了10万，开了10万发票给他们，现在有3万的扣款，她只付7万给我们，现在3万客户只开收据给我们，这样可以吗？
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我们延期交货，耽误了客户的货期，中间有运输费，这个要我们承担，所以直接扣了，不给了
你好，是因为延期交货所产生的违约金吗？
不是违约金，有一批散货是可以跟大货一起走的，就不用在另外出运费，现在因为我们交期完了，客户那边需要单独出运费，客户就要我们承担了
你好，这个2万是实际的运费支出？
也不知道是不是，反正客户就是以这个为由扣了2万
你好，我需要知道其中被扣2万的具体原因，才好确定这2万通过什么科目核算的
刚问了是客户发生的超额空运费
你好 借：应收账款 10万，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：银行存款 8万，营业外支出 2万，贷：应收账款 10万