请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只转了8万，还有2万客户需要扣款，不给了，那么现在需要做哪些分录？
你好，2万具体是什么原因导致的扣款呢？
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请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只赚了8万，还有2万客户需要扣掉，那么现在需要做哪些分录？
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请问我们给客户开了10万的发票，现在客户只转了8万，还有2万客户需要扣款，不给了，那么现在需要做哪些分录？
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请教大家一个问题:出货10万，因品质问题，客户挑选工时扣款2万，客户要求开票10万，付款8万，说2万可以凭扣款单做账就行了，不开票给我司，也不再付款了。这样可以吗？那我司要怎么做账与平账？
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老师，我开给客户11万发票，双方都已经确认做账了，并且这个11万货款已经付到我们公司账上了，现在发现多开了1万，客户要求我们多开的1万私人卡对私人卡还回去，这个私对私处理的话需要扣除哪些税之后还给他
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请问老师在9月份为了多做点成本叫客户提前给开了8万材料款发票，已经虚做现金付出账了，现在10月份要从银行实支付给客户8万，那9月份虚做的现金付出怎么调账？
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我们延期交货，耽误了客户的货期，中间有运输费，这个要我们承担，所以直接扣了，不给了
你好，是因为延期交货所产生的违约金吗？
不是违约金，有一批散货是可以跟大货一起走的，就不用在另外出运费，现在因为我们交期完了，客户那边需要单独出运费，客户就要我们承担了
你好，这个2万是实际的运费支出？
也不知道是不是，反正客户就是以这个为由扣了2万
你好，我需要知道其中被扣2万的具体原因，才好确定这2万通过什么科目核算的
刚问了是客户发生的超额空运费
你好 借：应收账款 10万，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：银行存款 8万，营业外支出 2万，贷：应收账款 10万