老师，我是图书行业，现在免税，我收到的增值税专用发票应该如何处理，直接价税合计进费用吗？还用过度应交税费科目吗？还有发票后院平台还用处理吗
你好 直接价税合计做账 综合服务平台选择不抵扣勾选
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跨月的增值税专用发票还是可以现在这个月抵扣吗，做应交税费进项税额抵扣吗，还是直接当做当月的普票处理不能再抵扣呀。
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老师，我是图书行业，现在免税，我收到的增值税专用发票应该如何处理，直接价税合计进费用吗？还用过度应交税费科目吗？还有发票后院平台还用处理吗
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老师 我们是小规模 医药研发企业 现在还有进行原材料的核算 直接计入研发支出 现在收到了进口增值税关税还有清关代理费用 如何进行账务处理呢
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老师 我们是小规模 医药研发企业 现在还有进行原材料的核算 直接计入研发支出 现在收到了进口增值税关税还有清关代理费用 如何进行账务处理呢
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一般纳税人收到增值税专用发票后是先认证还是先做账？是收到发票后直接就计入应交税费-应交增值税（进项税额）吗？还有结合税负率勾选抵扣，与做账怎么结合的？
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1、某公司于2025年1月1日购入A公司股票10万股作为交易性金融资产，每股价格为10元（包含已宣告但尚未发放的现金股利0.5元/股），另支付交易费用5,000元。2025年3月31日，该股票公允价值上升至每股12元。2025年6月30日，公司收到上述现金股利。2025年7月1日，公司将所持A公司股票全部售出，每股售价为13元，款项已存入银行账户。要求编制该公司2025年1月1日购入A公司股票时的会计分录。编制2025年3月31日确认公允价值变动损益的会计分录。编制2025年6月30日收到现金股利时的会计分录。编制2025年7月1日出售A公司股票时的会计分录，并计算投资收益。2、某公司于2025年1月1日购入C公司股票10万股作为交易性金融资产，每股价格为20元（其中包含已宣告但尚未发放的现金股利每股1元），另支付相关交易费用4,000元。以下是公司在2025年内发生的与该交易性金融资产相关的业务：2025年1月1日，购入C公司股票。2025年3月31日，该股票的公允价值上升至每股22元。2025年6月30日，收到上述现金股利。2025年9月30日，该股票的公允价值下降至每股21元。
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是不是在免税期间收到的专票，如果没有做勾选处理，会有什么后果吗
你好没有后果的，只要别多抵扣就可以，注销的时候你总得把它处理掉。
也就是等以后没有免税政策了，这些发票我也不能用是吧
好对的是的，不能用的。
好的，也就是说勾选平台可以不处理，但是等以后不免税了，不能多勾选抵扣是吧，比如我收到快递费1289.62元，税额77.38元，我是不是直接做账：借：管理费用1367 贷：银行存款1367，不用过度应交税费科目了，然后勾选平台也可以不处理勾选了，我的理解对吗
你好，我的意思是在增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选这个选项。
是不是这个税额只要不能扣除，都得选择不抵扣勾选处理
好不允许抵扣的项目可以的，比如福利费的也可以这么做。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。