物业公司收到房管局拨付的物业维修基金，物业再付给施工单位，若小区已有业委会，施工单位应提供发票给物业公司还是业委会？(发票抬头应写谁？)

1.对业主委员会提供的管理用房屋进行装修借：长期待摊费用 10000 应交税费——应交增值税（进项税额）1300 贷：银行存款 11300 借：管理费用——装修费 7000 工程间接费用 3000 贷：银行存款 10000 1.为小区业主和租户代缴电力公司电费借：其他应收款——代垫电费 15000 贷：银行存款 15000 借：银行存款 15000 贷：其他应收款——代垫电费 15000 手续费收入：15000 x 3％ = 450元借：银行存款 450 贷：其他业务收入 450 1.承接小区道路维修业务借：银行存款 9000 贷：预收账款——业主委员会 9000 工程完工确认收入：借：预收账款——业主委员会 12000 贷：主营业务收入 11442.74（12000/（1%2B6%））应交税费——应交增值税（销项税额）557.26（12000/（1%2B6%）x6%） 1.本月经营收入缴纳增值税及附加税费增值税：70000 x 6％ = 4200元城市维护建设税：4200 x 7％ = 294元教育费附加：4200 x 3％ = 126元借：银行存款 4422贷：应交税费——应交增值税（销项税额）4200应交税费——应交城市维护建设税 294应交税费——应交教育费附加 126借：税金及附加 318（294%2B126）贷：银行存款 318

2023-11-07

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