Q
你好，老师，购买的税控盘可以减免税，我做的是借：应交税费-减免税 贷;管理费用 但是应交税费-减免下面一直就有余额了，这个要怎么处理？
2022-01-06 10:06
2022-01-06 10:09
1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
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我们是购买的，借管理费用，贷银行存款，然后借，应交税费-应交增值税-减免 贷：管理费用，
现在应交税费-应交增值税-减免就有余额了
同学你好 有余额没事的
老师可以做一步借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-减免吗
同学你好 按照我上面的来做哦
那 我月底应交税费-未交增值税和实际就差这个减免科呢
同学你好 这个有差额正常 按照我上面的分录来做就行