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Q

20年工资计提少了，21年怎么做账用以前年度损益调整科目

2022-01-06 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-06 10:19

同学您好，很高兴为你解答建议，千帝灯首先调整带这个应付职工薪酬，借盈余公积为分配利润，借应交税费应交所得税，贷以前年度损益调整

快账用户4660 追问 2022-01-06 10:21

工资和应交税费有什么关系呀

齐红老师解答 2022-01-06 10:21

因为你手机抵工资，所以说明你的所得税里面的成本他不是那个少确认了吗？

快账用户4660 追问 2022-01-06 10:22

不交所得税

齐红老师解答 2022-01-06 10:23

不交所得税的话，那你不用去人一交所得税直接冲销盈余公积和未分配利润

快账用户4660 追问 2022-01-06 10:27

怎么还涉及盈余公积啊

齐红老师解答 2022-01-06 10:28

公司拟确认利润年底不是要计提利用的盈余公积吗？除非你是亏损法定盈余公积是必须计提的

快账用户4660 追问 2022-01-06 10:29

不提盈余公积

快账用户4660 追问 2022-01-06 10:30

都放到利润分配里面

齐红老师解答 2022-01-06 10:46

那就全部放到未分配利润借：未分配利润贷：以前年度损益调整

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