支付服务费借预付账款，贷银行存款 现在收到增值税专用发票应该怎么做分录
你好，现在收到增值税专用发票 借：管理费用等科目 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款
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19年的数据--发票丢失 原分录付款的时候 1、借：预付账款 贷：银行存款 收到发票 2、借：原材料 应交税费-应交增值税-进项转出 贷：预付账款 现在发现错了、怎么调整？？分录怎么写
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收到了半年房租发票并支付费用，会计分录写借：预付账款，借：应交税费–增值税进项，贷：银行存款。然后每月摊销，借：管理费用，贷：预付账款。可以这样做吗？
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支付服务费借预付账款，贷银行存款 现在收到增值税专用发票应该怎么做分录
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老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？
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7月付人力资源公司劳务服务费，付款时当月未收到发票，分录如下 借：应付账款-某公司 贷：银行存款 8月收到增值税专用发票，应该怎么做分录？
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净菜公司，人工按照计件为准，每月工资在68万，制造费用（管理人员工资，车间费用，折旧等）85万元，报价按照计件为准，此时制造费用是否比计件人工高
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你好，老师，我想问一下企业有留底50万，年收入300万，这个增值税要交多少？
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什么情况离职单位给员工更多赔偿
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老师好，多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
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我想招人，然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀？我都不会。
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老师好，欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗？
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老师，请问一下，我们公司有个既是客户又是供应商，我们应收账款是318万，应付账款是300万，现在要用应收抵扣应付，抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款，但是协调后这18万对方不再支付，这18万要怎么做账啊？谢谢老师
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在做长沙卓越家具有限公司的账套里，6月份的本年利润是129131.60，而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的？
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长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
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老师，公司想给员工办理体检卡，走不了工会经费，那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
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老师，12月份做完业务流水账后需要做一些什么才能完整的结束一年账务
你好，需要过账，结转损益，再过账，然后结账，才可以结束一年的账务
好的谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。