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Q

老师土地使用税申请退税都需要改什么报表

2022-01-06 14:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-06 14:04

你好；你们之前是多报了吗还是说有减免

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:05

是多报了，因为是租赁的甲方的，承租方和租赁方都交了，所以退税

齐红老师解答 2022-01-06 14:09

你好；多报了去修改土地使用税申报表同时你之前计提做分录也做多了不

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:13

是啊计提多了，应该咋办，土地使用税报表应该咋改

齐红老师解答 2022-01-06 14:18

你好；计提多了红冲计提分录；你这个没有跨年做借税金及附加负数贷应交税费-应交土地使用税负数；红冲后收到退税做借银行存款贷应交税费-应交土地使用税；到时去改申报表和利润表以及负债表

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:20

老师这个已经跨年了，现在退的是21年的土地使用税，应该怎么改，资产负债表和利润表怎么修改

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:25

可我收到退款就是今年了，算跨年吗

齐红老师解答 2022-01-06 14:33

你好；去修改你们去年年报；然后做分录处理

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:34

去年年报指的是啥

齐红老师解答 2022-01-06 14:39

就是你们报的年度财报和年度企业所得税汇算表格

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:42

不是汇算清缴那个，，是21年度的年度财报和年度企业所得税表格就可以吗

齐红老师解答 2022-01-06 14:45

你好；就是的。就是你21年年报

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:47

可我收到退款就是今年了，算跨年吗

齐红老师解答 2022-01-06 14:53

你好；退款是今年收到的；但是你税费是21年发生的。去改21年的年报

快账用户8956 追问 2022-01-06 14:58

改21年4个季度的可以吗老师

齐红老师解答 2022-01-06 15:31

你好；可以。到那时你要看你税务局允许不

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