12份的账已结转损益了，查看科目余额表，本年利润在借方，是不是表示亏损？现在是年底，我还需要做什么分录不？

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• 老师，老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀？应收款7000，预付款14500，应付款60000，预收款4000这个分别怎样处理？

• 老师请问，房租支出，没有发票，挂的是预付账款，汇算清缴时是不是不需要纳税调整

• 一般纳税人，这个月公司开票有一张发票红冲后，显示销项发票就是负数了，这个要怎么处理啊！谢谢！

• 您好老师：4月份销售方还我们开发票：到达地开错了，做红字冲红，现在对方从新给我们开发票了，我们在金蝶里之前已正常验收做账，现在收到新发票，我们要如何做？

• 老师：文化事业建设费，这个怎么申报的

• 请问下公司给员工支付的房租，怎么做会计分录？

• 老师好，想问一下，公司原来从另外一个公司转回一辆车，因出过事故并且年限也有8-9年了小车，当时另外一个公司注销，当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时，收到3000元，账务上要怎么处理呀

• 22年购进一批原材料，当时的进项票已抵扣，现在还剩一部分要销售出去，可不可以用其他进项票去抵扣

• 老师，物业公司收起的物业费怎么确认收入

• 进项税我是分户，收到进项税要交给总户，我是独立做账，总户合并报表报税，他让我做进项税转出，我怎么做分录